2023年度玉林市生态环境部门预算绩效

自评报告

一、预算基本情况

（一）资金安排落实、调整情况及执行情况

基本支出。

我部门基本支出年初预算5434.97万元，调整后预算数6767.92万元，实际支出6767.92万元，支出进度100%，主要用于人员经费，包括但不限于工资福利费用、津贴补贴、奖金、绩效工资和五险二金及公积金等，基本支出的另外组成部分为公用经费，主要用于工会经费，其他交通费用、办公费、邮电费、其他商品和服务支出等。在基本支出的管理上，我局建立了单位财务管理制度，对会计核算、资金管理、会计档案管理等都按照相关规定规范管理。我局高度重视预决算编制工作，加强预决算编制工作的组织领导，落实专人负责，加强部门间沟通协调，通力合作，按照收支平衡、综合预算、保证重点、节约与绩效相统一原则进行预算编制。

项目支出。

本部门2023 年年初结转项目13个1052.97 万元，预算批复项目22个 3434.84万元，合计35个项目4487.81万元。年中调减项目2个513.35万元，追加项目34个5488.72万元，调整后项目全年预算数合计67个9770万元，实际支出2798.68万元，支出进度28.65%，进度慢的原因为财政资金紧张，部分项目已提交申请支付但未支付。主要使用方向为：①大气污染防治、养殖污染防治、生活污水治理、涉水“散乱污”工业企业整治、河道保洁等水污染防治、重金属污染源排查整治、动态更新公布玉林市土壤环境重点监管单位名录、完成地块的土壤污染状况调查和评审工作、开展危险废物规范化管理评估考核工作、组织实施污染源监督性监测、应急监测、温室气体减排监测、完成环保督察反馈问题整改工作、招商引资工作、自然生态保护和监管执法工作等。

二、自评工作开展情况

本部门预算绩效评价工作于2024年2月28日下发通知，由各实施单位开始对本单位全部项目组织开展自评，共自评67个项目，全部自评材料于2024年3月20日交由牵头单位市生态环境局汇总。主要流程为：一是了解项目情况，构建评价指标；二是收集各项目实施情况、资金使用情况相关材料，进行对照检查；最后对评价过程中收集的资料进行归纳、汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行评分，形成2023年玉林市生态环境系统整体支出绩效自评报告和自评表。为提高本次绩效评价质量，我局要求各单位根据项目年度绩效目标及工作任务构建评价指标，均细化至二级指标以及采用可量化的指标，评价指标构建能全面、客观、完整地反映项目实施情况。

自评结果及分析

部门整体支出绩效自评结果（详见附件2）。

本部门整体支出自评得分为94.79，部门整体支出绩效目标完成情况包括：1.数量指标：排查次数≥2000次，完成2184次；排查企业≥800家，完成1592家；玉州区仁厚镇茂岑村治理黑臭水体≥3条，完成3条；农村环境整治行政村数≥62个，完成120个；农村生活污水治理行政村数≥70个，完成126个；处理环境信访件≥1000件，完成3327件。2.质量指标：PM2.5平均浓度≤29.9 微克/立方米，完成26.9微克/立方米；危险废物规范化环境管理评估等级为A、危险废物产废企业和经营单位抽查合格率均大于90%，完成评估等级为A级、产废单位抽查合格率95%、经营单位抽查合格率94%；全市重点建设用地安全利用率≥90%，完成100%；农村生活污水治理管控率≥40%，完成49%；信访案件办结率≥90%，完成96.1%。3.时效指标：完成时间2023年12月31日前，2023年12月31日前已完成；信访案件办结及时率≥90%，完成100%。4.成本指标：预算超支率≤0%。5.社会效益：12个县级以上集中式饮用水水源水质优良比例（达到或优于Ⅲ类）＝100%，完成100%；因环境污染引发群体性事次数=0次。6.生态效益：7个国家考核断面和8个自治区考核断面水质达到或优于Ⅲ类，完成7个国家考核断面均达到或优于Ⅲ类，8个区控断面有6个达标，偏差原因及改进措施为玉林市境内九洲江、南流江等主要河流都是源头型、季节性河流，河流流量较小，河流自净能力弱，加之玉林人口多、生猪养殖多，生产生活污染物排放量大，水质改善压力长期存在，特别是汛期超标风险大；城区环境空气优良天数比率≥93.8%，完成98.9%；重污染天数0天。7.群众满意度≥90%，完成100%。

项目支出绩效自评结果（详见附件1）。

本部门自评项目共67个，其中一等51个，二等14个，三等1个，四等1个。67个项目中财政拨款调整率大于等于30%的项目40个。

自评为“三等”“四等”等级的项目为：1.“环境标志建设项目”自评为“三等”，主要原因是经对接有关企业，因协会认证标志收费太高，无企业愿意进行认证，因此无法开展此项工作。2024年继续开展对符合条件的企业摸查、动员，争取尽快完成该项任务，完成资金支付。2.“广东省九洲江流域生态补偿资金项目”自评为“四等”，主要原因是自治区于2023年12月底下达资金，时间较紧，项目正在开展前期谋划工作，在2023年末开展项目实施有难度，因此影响2023年的资金支付率。

财政拨款调整率大于等于30%的项目40个，具体详见附件1。

2023年主要工作措施及成效。

深入打好污染防治攻坚战，生态环境质量持续改善。一是深入打好蓝天保卫战，空气质量超额达标。建立“科学统筹+精准溯源+预警预测”一体化大气污染防治模式，严防严管严控各类大气污染源，积极有效应对污染天气，环境空气质量超额达标。截至2023年12月21日，玉林市城区环境空气优良天数共365天，优良率为98.9%，同比（96.1%）上升了2.8个百分点，高于自治区考核目标（93.8%）5.1个百分点，排名全区第四；细颗粒物（PM2.5）累计均值浓度为26.9微克/立方米，同比（26.4微克/立方米）下降了0.4%，低于自治区考核目标（29.9微克/立方米）3.6微克/立方米。重污染天数比例为0.0%，剩余可污染天数18天，为全区最多。全区第二个颁布施行《玉林市秸秆露天禁烧和综合利用管理条例》的地市，在广西2023年上半年环境分析会上就秸秆禁烧管控工作作典型经验发言。二是深入打好碧水保卫战，水环境质量突破性改善。1—11月，全市7个国控断面水质达到或优于Ⅲ类标准，其中，杨梅河六堡桥国控断面水质均值为Ⅱ类;8个区控断面6个达标;12个县级以上饮用水水源水质100%达标。圭地河水质取得历史突破，年均值首次达到Ⅳ类。创新开展的“行动学习+白沙河流域水环境综合整治”工作获得自治区肯定，在2023年全区水污染防治工作培训班暨水环境质量分析会上作经验介绍。三是深入打好净土保卫战，土壤环境质量总体稳定。截至11月底，累计完成106个农村生活污水治理、100个农村环境整治目标任务，农村生活污水治理管控率达到49％，超额完成自治区下达的考核任务。强化农村生活污水治理设施正常运行维护，确保玉林市527座设施正常运行。督促、指导玉州区做好2023年仁厚镇茂岑村3条农村黑臭水体治理项目工作，截至11月底，资金拨付率为76.8%。加强固体废物环境监管，开展了玉林市危险废物规范化管理评估考核工作，共抽查了涉危企业49家。

精准科学依法推进督察整改，突出问题整改扎实有效。一是持续做好中央环保督察“回头看”反馈问题整改。第一轮中央生态环境保护督察“回头看”反馈的14个问题，已全部完成整改；第二轮中央生态环境保护督察反馈意见涉及我市的15个问题，9个已申请验收销号，其余6个有序推进。二是扎实推进第二轮中央环保督察反馈问题整改。加强指导督促，实行每月调度，适时开展督查，推进销号核查，第二轮自治区生态环境保护督察反馈我市意见共6个方面、28个问题，《玉林市贯彻落实第二轮自治区生态环境保护督察反馈意见整改方案》已通过自治区审核，细化落实95条整改措施，目前持续推进整改中；其中，交办我市共20批745件（其中重复件379件）举报件，已办结702件，阶段性办结43件；两个典型案例问题整改成效明显。三是统筹推进2022年全区生态环境问题整改工作。每月调度整改进展并报送自治区整改办。涉及我市的9个问题，自查已完成5个，其余4个有序推进。

全力支撑服务高质量发展，绿色低碳发展全面进步。一是优化环评服务，助推项目建设提速增效。持续推进环评领域“放管服”改革，全方位推进“三线一单”成果应用，同时强化环境要素保障，足额供给并解决了华友三元正极项目等一批重点招商引资建设项目污染物排放总量指标需求，高质量完成重点、重大项目环评审批。2023年1—11月，全市共受理环评审批建设项目240项，总投资约283.79亿元；2023年自治区层面统筹推进重大项目属玉林项目共129项，已完成环评手续116项，总体审批完成率89.92%。

二是深入调查研究，助推发展壮大实体经济。深入开展壮大实体经济、推动高质量发展调研服务，实行“一对一”“面对面”服务，调研、指导企业约185家次，印发了《玉林市生态环境系统推动生态环境高水平保护和经济高质量发展调研服务企业工作方案》《玉林市生态环境系统深化建设项目环评审批服务推动经济高质量发展若干措施》，助推发展壮大实体经济。帮助北流华生瓷业公司等4家企业争取节能减排资金1508万元，推动玉林新滔环保科技有限公司等一批企业开展超低排放改造。三是加强政策引导，助推招商引资落地见效。精准开展绿色环保产业链招商，截至12月18日，我市新签约绿色节能环保项目36个，投资额合计达253.87亿元，到位资金47.86亿元。积极为生态环保项目建设引入高效的金融支持，我市已有7家企业进入自治区“生态贷”推送名单，总贷款6000万元，政策贴息180万元；其中广西柳钢中金不锈钢有限公司、广西永耀玻璃有限公司2家公司已获得贷款。

强化自然生态保护和监管执法，生态安全屏障全面筑牢。一是强化自然生态环境监管。持续开展“绿盾”专项行动，做好近三年遥感监测问题线索整改情况复核工作；加强生物多样性保护，修编《玉林市城市生物多样性保护规划（2014—2020年）》。将自然保护地“四项执法事项”纳入“双随机、一公开”抽查事项清单。2023年以来开展自然保护地检查18次，13个自然保护地抽查检查实现全覆盖。二是强化生态示范创建。今年11月，玉林市共有3个镇、29个村进入第二批百镇千村生态特色文化旅游示范镇村命名公示名单，比第一批命名数大幅上升。助推容县开展绿色发展和生态产品价值实现的试点建设工作，首次核算出容县2020年度GEP，“绿水青山”有了“价格标签”，为全区生态产品价值核算标准化打下基础。三是强化生态环境监管执法。坚持日常监管与专项执法检查相结合，统筹抓好“双随机、一公开”现场检查和落实正面清单制度，纠正和查处环境违法违规行为，2023年1—11月，全市共办理环境行政处罚案件95件、处罚金额约427.6万元。此外，2023年先后推动制定颁布《玉林市秸秆露天禁烧和综合利用条例》《玉林市北流河流域生态环境保护条例》，强化刚性约束。

四是强化风险隐患排查整治。坚持每季度至少开展一次环境安全隐患排查专项行动，对全市全部15个工业园区进行排查，以“一废一品一库一重”（涉危险废物、危险化学品、尾矿库、重金属）、生活垃圾填埋场、规模化畜禽养殖场等高风险行业企业，以及部分高风险流域区域为排查重点，涉及环境安全隐患的信访投诉企业开展排查整治，检查发现并解决一批环境问题，消除环境安全隐患。严格核与辐射安全监管。2023年以来未发生等级突发环境事件。

四、自评发现的问题和改进措施

1.因市本级项目之间差异性大，此前设定的预算绩效指标还不够全面，缺乏体现部分项目效果的个性指标。下一步，我部门将进一步加强预算绩效指标设置学习，科学合理制订绩效指标，严格按照规定落实预算项目执行进度，使资金发挥更大效益。

2.我部门严格按照有关规定执行年度部门预算，规范管理各项资金，切实提高资金使用效益。但在执行部门预算时因资金紧张，大部分项目未能按时支付，预算执行进度较低。我部门将持续跟进项目支付进度，积极与财政部门进行沟通。

五、自评工作建议

预算绩效管理是一项系统性工作，专业性较强，建议财政部门加强业务指导，多组织学习、培训，让单位预算绩效管理人员理解和掌握预算绩效指标的设定，更好地开展预算绩效管理工作。

附：1.项目自评汇总表

2.2023年度部门整体绩效自评表

玉林市生态环境局

2024年3月25日