目 录
第一部分：玉林市福绵生态环境局概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：玉林市福绵生态环境局2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市福绵生态环境局2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市福绵生态环境局概况
一、本部门职责
1.负责贯彻执行国家环境保护法律法规和方针政策；贯彻执行环境保护地方标准和技术规范；组织编制本辖区环境功能区划，组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施，参与制订本辖区主体功能区划。
2.负责辖区重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调较大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调本辖区重点流域、区域污染防治工作。
3.承担落实本辖区减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织实施排污许可证制度，组织制定主要污染物排放总量控制办法并监督实施；负责水污染物、大气污染物排放许可证审批和发放；督查、督办、核查全区污染物减排任务完成情况；牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
4.负责提出全区环境保护领域固定资产投资规模和方向，负责编制环境保护财政性资金安排计划，配合有关部门做好组织实施监督工作。指导并负责排污费的征收、使用和管理工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。
5.承担全区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区政府委托对本区重大经济和技术、政策、发展规划以及经济区域开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按规定审批建设项目环境影响评价文件。
6. 负责本辖区环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、有毒化学品以及机动车等污染防治工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导实施城镇和农村的环境综合整治工作。
7.指导、协调、监督管理辖区内生态保护工作。拟定生态保护规划，监督辖区内对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；监督管理畜禽规模养殖的环境保护；负责向区政府提出本辖区新建的各类自然保护区审批建议及申报自治区级自然保护区的建议；协调、指导农村生态环境保护、生态示范区建设，协调和组织实施福绵生态区建设工作。
8.负责环境监测、统计、信息管理工作；组织建设和管理辖区环境监测网和环境信息网；组织对辖区环境监测和污染源监督性监测。
9.贯彻执行国家有关方针、政策、法规和标准；参与核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理及事故应急工作；按国家规定对放射性设施安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。
10.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；协同有关部门开展环境教育和社会环境宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。
11.承担环境信访和公众举报转办工作，综合办理人大建议和政协提案。
12.承办区委、区政府和市生态环境局交办的其他事项。
二、机构设置情况
玉林市福绵生态环境局是玉林市生态环境局的派出机构，属正科级行政单位，内设政秘股、水生态环境股、大气环境股、生态土壤与固废股、法规与行政审批股。现有局属二层机构2个，为福绵区生态环境保护综合行政执法大队、福绵区生态环境监测站。
第二部分：玉林市福绵生态环境局 2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
(此部分可另附表格，详见附件：玉林市福绵生态环境局2023年度部门决算公开附表)
第三部分：玉林市福绵生态环境局2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入500.54万元，其中本年收入 500.54 万元, 较2022年度决算数增加 60.79万元，增长13.82%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入365.57万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加22.96万元，增长6.7%，主要原因是在职人员绩效增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0 万元，增长0%。
4.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。
5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。
6.其他收入 134.97万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加44.5 万元，增长49.18 %，主要原因是福绵区财政转入项目经费。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0 万元，增长0%。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长0%。
（二）本部门2023年度总支出500.54万元，其中本年支出500.54 万元, 较2022年度决算数增加67.46万元，增长15.57%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0.17万元：主要用于发放退休人员生活补助。较2022年度决算数增加0.17 万元，增长100%，主要原因是发放退休人员生活补助。
2.社会保障和就业支出（类） 42.97万元：主要用于按国家规定支付单位职工养老保险、职业年金等社保缴费。较2022年度决算数减少7.19万元，下降14.33%，主要原因是人员减少，社保缴费减少。
3.卫生健康支出（类）20.35万元：主要用于按国家规定医疗卫生与计划生育方面的支出。较2022年度决算数减少3.77万元，下降15.63%，主要原因是人员减少，医疗保险缴费减少。
4.节能环保支出（类）416.04万元：主要用于节能环保类方面的支出。较2022年度决算数增加82.31万元，增长24.66%，主要原因是节能环保项目支出增加。
5.住房保障支出（类）21.01万元：主要用于按国家规定支付职工住房公积金，较2022年度决算数减少4.07万元，下降16.22%，主要原因是人员减少，住房公积金缴费减少。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市福绵生态环境局2023 年度一般公共预算财政拨款支出 365.57 万元，较2022年度决算数增加22.96万元，增长6.7 %。其中：基本支出327.98万元，项目支出37.59万元。
玉林市福绵生态环境局2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为339.34万元，支出决算为365.57万元，完成年初预算的107.72%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.17万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的 20.98 %。主要用于发放退休人员生活补助。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为48.54万元，支出决算为42.97万元，完成年初预算88.52%。主要用于按国家规定支付单位职工养老保险、职业年金等社保缴费。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为23.5万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算86.59%。主要用于按国家规定医疗卫生与计划生育方面的支出。
（四）节能环保支出（类）年初预算为242.22万元，支出决算为281.07万元，完成年初预算116.04%。主要用于节能环保类方面的支出。
（五）住房保障支出（类）年初预算为24.27万元，支出决算为21.01万元，完成年初预算86.56%。主要用于按国家规定支付职工住房公积金。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出365.57万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出295.95万元，完成年初预算的 117.92 %。主要原因是人员工资福利增加。
（二）商品和服务支出30.92万元，完成年初预算的 74.74 %。主要原因是办公经费支出减少。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
玉林市福绵生态环境局2023年度政府性基金支出0 万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0 万元，项目支出0万元。
玉林市福绵生态环境局2023 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市福绵生态环境局2023年度国有资本经营预算支出 万元。其中：基本支出0万元，项目支出 0万元。
玉林市福绵生态环境局2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出 2.98 万元，完成预算的 74.5 %，比上年增加0.98 万元，主要原因是汽车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 2.89万元，公务接待费支出决算0.09万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排玉林市福绵生态环境局机关0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 2.98万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成预算的 0 %，比上年增减0万元，公务用车运行支出 2.89 万元，完成预算的 72.24 %，比上年增加0.89 万元，原因是汽车运行维护费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费等。2023年，玉林市福绵生态环境局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 2.89 万元，平均每辆 2.89万元。
（三）公务接待费支出0.09万元，完成预算的30 %， 比上年增加0.09万元，原因是接待。国内公务接待批次1 次，人次10 人，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2023年度机关运行经费支出30.92万元，比年初预算数减少10.45 万元，降低25%，比上年决算数减少6.09万元，降低16.45 %。主要原因是：办公设施设备维修经费减少，比2022年减少6.09 万元，降低16.45 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2023年度政府采购支出总额3.89万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 2.89万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金37.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
未组织对项目进行部门评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评， 1个项目评为一等，占项目总数比例 33.33%； 2个项目评为二等，占项目总数比例66.67%；自评发现的主要问题及原因：资金拨付进度慢。下一步改进措施：及时对接财政，加快资金使用步伐，争取在规定时间内完成拨付。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秸秆禁烧奖补资金项目自评得分为90分，项目全年预算数为7万元，执行数为6.99万元，完成预算的99.8%。
项目绩效目标完成情况：
1.产出数量：目标值是秸秆禁烧视频监控系统火点处理率≥80%，实际完成值94%，已完成。
2.产出质量：目标值是环境空气质量指数(AQI)优良率≥93.8%，实际完成值98.9%，已完成。
3.产出时效：（1）目标值是完成时间2023年12月前，实际完成值2023年11月，已完成；（2）目标值是资金支付率≥90%，实际完成值是98%，已完成。
4.产出成本：目标值项目支出是≤10万，实际完成值为6.99万，已完成。
5.效益指标：生态效益指标：（1）目标值是细颗粒物（PM2.5）年均浓度（微克/立方米） ≤29.9（微克/立方米），实际完成值是 26.9（微克/立方米），已完成；（2）目标值是空气质量优良天数比率≥90%实际完成值是≥93.8%，已完成；
6.满意度指标：目标值是群众满意度≥90%，已完成。
自评发现的主要问题及原因：财政资金拨付进度慢。下一步改进措施：及时对接财政，加快资金使用步伐，争取在规定时间内完成拨付。
（3）部门整体绩效自评情况：2023年度部门整体支出绩效完成情况良好，自评等级为二等，2023年我局按照年初部门预算安排，结合我局实际，坚持量入为出、量力而行的原则，严格控制经费开支，各项支出和预算基本保持一致。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
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