玉林市生态环境部门2025年部门预算

玉林市生态环境部门2025年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2025年部门预算报表

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家生态环境保护法律法规和方针、政策起草相关地方性法规、市政府规章草案和规范性文件。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。

（三）负责监督管理减排目标的落实。

（四）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、对政府专项资金提出安排意见，核准玉林市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（五）负责环境污染防治的监督管理。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。

（九）负责生态环境监测相关工作。配合自治区做好生态环境质量监测有关工作。

（十）负责应对气候变化工作。

（十一）组织开展生态环境保护督察相关工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，开展生态环境科技工作。

（十四）开展生态环境对外合作与交流。

（十五）负责废弃危险化学品等危险废物处置的监督管理。

（十六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度。

二、机构设置情况

玉林市生态环境局共有内设机构12个：办公室、综合科、人事科、法规与标准科、科技与财务科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科（生态环境监测与应急科）、固废化学品与辐射管理科、环境影响评价与排放管理科（行政审批办公室）、党建办。

直接管辖的二层机构3个，其中：1个参照公务员管理事业单位：玉林市生态环境保护综合行政执法支队、2个全额拨款事业单位：玉林市生态环境应急与技术服务中心、玉林市固体废物和化学品服务中心。

派出机构8个：玉林市北流生态环境局、玉林市容县生态环境局、玉林市陆川生态环境局、玉林市博白生态环境局、玉林市兴业生态环境局、玉林市玉州生态环境局、玉林市福绵生态环境局、玉林市生态环境局龙潭产业园区分局。

第二部分： 2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年本部门总收入7168.58万元，同比减少4940.11万元，下降40.80%。2025年总支出7168.58万元，同比减少4940.11万元，下降40.80%。主要原因是上年度本部门预算收入包含财政拨款上年未列支结转资金，而本年度部门收入统计口径改变后，本部门总收入未列支上年结转资金。

二、部门收入总体情况说明

2025年本部门总收入预算7168.58万元，同比减少4940.11万元，下降40.80%。其中：

一般公共预算收入7098.58万元，同比减少4438.11万元，下降38.47%。主要原因是上年度本部门预算收入包含财政拨款上年未列支结转资金，而本年度部门收入统计口径改变后，本部门总收入未列支上年结转资金。

政府性基金预算收入70万元，同比减少502万元，下降87.76%。主要原因是当前经济下行，政府性基金预算支出减少。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加 0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加 0万元，增长0 %。

三、部门支出总体情况说明

2025年本部门总支出预算7168.58万元，同比减少4940.11万元，下降40.80%。其中： 

　　基本支出预算5937.21万元，同比减少257.6万元，下降4.16％。主要原因是当前经济下行，部分预算支出减少。

项目支出预算1231.37万元，同比增加437.37万元，增长55.08％。主要原因是为支持大气污染防治工作，促进大气质量改善，自治区提前下达上级大气治理专项资金，因此比上年增加项目资金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年本部门财政拨款总收入7168.58万元，同比减少4940.11万元，下降40.80%。2025年财政拨款总支出7168.58万元，同比减少4940.11万元，下降40.80%。主要原因是上年度本部门预算收入包含财政拨款上年未列支结转资金，而本年度部门收入统计口径改变后，本部门总收入未列支上年结转资金。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年本部门一般公共预算支出7098.58万元，同比增加681.77万元，增长10.62%。其中：

（一）一般公共服务支出预算0万元，同比减少125.89万元，减少100%。主要原因是财政部门要求调整该支出功能科目到其他的支出功能科目，所以此支出功能科目比上年度减少。

（二）社会保障和就业支出预算973.99万元，同比减少113.67万元，减少1.05%。主要原因是人员以及社会保险缴费基数变动性大。

（三）卫生健康支出预算661.88万元，同比增加46.17万元，增长7.50%。主要原因是人员以及社会保险缴费基数变动性大。

（四）节能环保支出预算5019.41万元，同比增加910.91万元，增长22.17%。主要原因是自治区提前下达上级专项生态环境资金。

（五）住房保障支出预算443.30万元，同比减少35.75万元，下降7.46%，主要原因是人员以及社会保险缴费基数变动性大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

     2025年本部门一般公共预算基本支出5937.21万元，同比减少257.6万元，下降4.16%。其中：

一、工资福利支出预算支出4964.73万元，同比减少286.45万元，下降5.45%。主要原因是人员变动性大，上年度增加了15名退休人员。

二、商品和服务支出预算支出802.44万元，同比增加9.26万元，增长1.17%。主要原因是调增该功能分类的预算。

三、对个人和家庭的补助预算支出170.04万元，同比增加19.59万元，增长13.02%。主要原因是人员变动性大，上年度增加了15名退休人员。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2025年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算99.19万元，同口径比2024年减少0.05万元，下降0.05%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2025年预算安排12.26万元，比上年增加0.18万元，增长1.49%，增长的主要原因是“三公两费”间进行了相互调剂，根据年度预算需要，增加公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排59.87万元，比上年增加0.4万元，增长0.67%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0 万元，增长0 %；

公务用车运行维护费2025年预算安排59.47万元，比上年增加0.4万元，增长0.67 %，增长的主要原因是：“三公两费”间进行了相互调剂，根据年度预算需要，增加公务用车运行维护费。

4.会议费2025年预算安排2.99万元，比上年减少1.83万元，下降37.97%，减少的主要原因是：“三公两费”间进行了相互调剂，根据年度预算需要，减少会议费的支出。

5.培训费2025年预算安排24.07万元，比上年增加1.2万元，增长5.25 %，增长的主要原因是“三公两费”间进行了相互调剂，根据年度预算需要，增加培训费的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金支出预算70万元，同比减少502万元，下降87.76%，主要原因是：由于当前经济下行，财政政府性基金收入减少，因此减少相应的政府性基金预算的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

     “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年我部门共有8个行政机关、1个参照公务员法管理的事业单位和2个全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算802.44万元，较2024年预算增加10.95万元，增长1.38%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年，政府采购预算518.88万元，同比增加395.07万元，增长319.09%。其中：货物类采购预算50.01万元，服务类采购预算468.87万元，工程类采购预算0万元。政府采购预算主要是用于购置专用设备（仪器）、家具用具、车辆加油、维修和保养、水质自动监测站及空气质量监测站点的运维服务等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车11辆；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款7098.58万元，政府性基金预算拨款70万元。重点项目预算绩效目标说明如下：

重点项目一：玉林市细颗粒物和臭氧污染协同走航监测项目，预算资金250万元，2025年度绩效目标为通过采购玉林市细颗粒物和臭氧污染协同走航监测项目，重点围绕颗粒物和臭氧污染源管控，利用臭氧激光雷达、颗粒物激光雷达等科技装备，开展全市范围内颗粒物和臭氧污染源监控监测项目建设，实现污染源“快速溯源-快速交办-快速处置-快速评估”的闭环工作，促进我市环境空气质量持续改善。设1个数量指标：数量指标1.PM2.5浓度达到自治区下达的年度目标达标率(＝100%)；设1个质量指标：质量指标1.项目验收合格率(＝100%)；设1个时效指标：时效指标1.项目开工率(≥80%)；设1个成本指标：成本资金投入(≤250万元)；设2个生态效益指标：生态效益1. 空气质量改善(完成自治区下达玉林市2025年PM2.5浓度目标（28.5微克/立方米）)、生态效益2. 主要污染物减排(完成自治区下达玉林市2025年氮氧化物（1520吨）和挥发性有机物减排（790吨）目标)；设1个满意度指标：满意度指标1.满意度(≥90%)。

重点项目二：玉林市土壤、地下水和农村监督性监测及执法监测等监测费项目，预算资金114万元，2025年度绩效目标为完成年度土壤、地下水和农村监督性监测及执法监测，为生态环境监管提供数据支撑。设1个数量指标：数量指标1.土壤监督性监测(≥1次); 设1个质量指标：质量指标1. 验收通过率(＝100%)；设1个时效指标：时效指标1. 完成时间(2025年12月31日前)；设1条成本指标：成本指标1. 使用资金(≤114万)。设1个生态效益指标：生态效益指标1. 对生态环境监管作用(提供数据支撑)；设1个满意度指标：满意度指标1. 群众满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2025年部门预算报表（详见附件）