玉林市生态环境保护综合行政执法支队2025年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一） 依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（二） 依法行使地下水污染防治和对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权。依法行使对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。依法行使流域水生态环境保护和农业面源污染防治的执法权。

（三）组织对建设项目执行环境影响评价制度和“三同时” 制度、排污许可证制度贯彻落实情况进行执法检查。

（四） 负责组织污染源行政检查“双随机、一公开”及有关信息公开工作。

（五） 负责全市重点污染源自动监控系统与视频监控系统建设、传输维护、考核及监督管理等工作。

（六） 组织开展全市生态环境执法检查活动及后期督查。          

（七） 负责受理生态环境举报（信访）和管理12369环保热线，转办、督办生态环境举报（信访）案件。

（八） 指导协调县（市、区）政府对一般突发生态环境事件、环境污染事故的现场调查处置工作。

（九） 会同有关城市生态环境执法机构建立健全协作机制，开展跨区域跨流域生态环境联合执法。

（十）负责全市生态环境行政执法工作的业务指导、监督管理、组织协调、考核评价。

（十一）负责实施全市生态环境移动执法系统的建设和管理工作。

（十二）负责玉东新区、玉柴工业园区、龙潭产业园区生态环境执法工作。

（十三）完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

玉林市生态环境保护综合行政执法支队内设办公室、法制政工科、信访科（ 12369接待中心）、水生态环境执法科、大气生态环境执法科、土壤生态环境执法科、核与辐射安全执法科、生态执法科、污染源在线监控科、龙潭产业园区执法大队、玉东新区执法大队、玉柴工业园执法大队，共12个职能科室。

第二部分：玉林市生态环境保护综合行政执法支队单位2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1247.65万元，总支出1247.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长347.74万元，增长38.64%，主要原因是上收玉州、福绵生态局执法大队人员，费用增加。总支出较上年增长38.64%，主要原因是上收玉州、福绵生态局执法大队人员，费用增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1247.65万元，较上年增长347.74万元，增长38.64%，主要原因是上收玉州、福绵生态局执法大队人员，人员费用增加。单位收入主要包括：一般公共预算收入1227.65万元，同比增加387.74万元，增长46.16%，主要原因是上收玉州、福绵生态局执法大队人员，费用增加；政府性基金预算收入20万元，同比减少40万元，降低66.67%，主要原因是政府性基金项目减少；国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%；财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1247.65万元，较上年增长347.74万元，增长38.64%，主要原因是上收玉州、福绵生态局执法大队人员，费用增加。单位支出主要包括：基本支出1183.38万元，同比增加347.47万元，增长41.57%，主要原因是上收玉州、福绵生态局执法大队人员，费用增加；项目支出预算64.27万元，同比增加0.27万元，增长0.42％。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共20万元，较上年减少40万元，减少66.67%，主要原因是政府性基金项目减少。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.17万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排14.27万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排14.27万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.9万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算171.9万元，较上年增加53.15万元，增长44.76%，增长的主要原因是上收玉州、福绵生态局执法大队人员，费用增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额20.103万元。其中：货物类采购5.838万元、工程类采购0万元、服务类采购14.265万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目2个，预算资金64.27万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市生态环境保护综合行政执法支队2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、 对下转移支付项目绩效目标公开表