目 录
第一部分：玉林市生态环境局概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：玉林市生态环境局2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市生态环境局2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市生态环境局概况
一、本部门职责
（一）贯彻执行国家生态环境保护法律法规和方针、政策起草相关地方性法规、市政府规章草案和规范性文件。
（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。
（三）负责监督管理减排目标的落实。
（四）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、对政府专项资金提出安排意见，核准玉林市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
（五）负责环境污染防治的监督管理。
（六）指导协调和监督生态保护修复工作。
（七）负责核与辐射安全的监督管理。
（八）负责生态环境准入的监督管理。
（九）负责生态环境监测相关工作。配合自治区做好生态环境质量监测有关工作。
（十）负责应对气候变化工作。
（十一）组织开展生态环境保护督察相关工作。
（十二）统一负责生态环境监督执法。
（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，开展生态环境科技工作。
（十四）开展生态环境对外合作与交流。
（十五）负责废弃危险化学品等危险废物处置的监督管理。
（十六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（十七）职能转变。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度。
二、机构设置情况
玉林市生态环境局共有内设机构12个：办公室、综合科、人事科、法规与标准科、科技与财务科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科（生态环境监测与应急科）、固废化学品与辐射管理科、环境影响评价与排放管理科（行政审批办公室）、党建办。
直接管辖的二层机关单位有：参照公务员管理事业单位1个，为玉林市生态环境保护综合行政执法支队；全额拨款事业单位2个，分别为玉林市生态环境应急与技术服务中心、玉林市固体废物和化学品服务中心。
管理派出机构8个：玉林市生态环境局龙潭产业园区分局、玉林市北流生态环境局、玉林市容县生态环境局、玉林市陆川生态环境局、玉林市博白生态环境局、玉林市兴业生态环境局、玉林市玉州生态环境局、玉林市福绵生态环境局。
第二部分：玉林市生态环境局 2024年度部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。
(此部分另附表格，详见附件：玉林市生态环境局2024年度部门决算公开附表)
第三部分：玉林市生态环境局2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入13573.14万元，其中本年收入 12874.93万元, 较2023年度决算数增加2097.13万元，增长18.27%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入11881.00万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加3023.3万元，增长34.13%，主要原因是基本支出和项目支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入113.15万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少412.57万元，下降78.48%，主要原因是因客观因素影响，项目预算未给予执行完毕。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款收入。
4.事业收入0万元。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无事业收入。
5.经营收入0万元。较2023年度决算数增加0万元，增长（0%，主要原因是本部门无经营收入。
6.其他收入880.77万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少1131.45万元，减少56.23%，主要原因是各县级政府减少了对各派出机构的补助。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门未使用非财政拨款结余(含专用结余)。
8.上年结转和结余698.22万元，为以前年度支出预算因客观因素影响未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加617.84万元，增长768.65%。
（二）本部门2023年度总支出13512.21万元，其中本年支出 13512.21万元, 较2023年度决算数增加2036.2万元，增长17.74%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0 万元：主要用于发放退休人员生活补助。较2023年度决算数减少0.17万元，下降100%，主要原因是本部门本年度无一般公共服务支出。
2.社会保障和就业支出（类）1049.61万元：主要用于按国家规定发放的在职在编人员机关养老保险、职业年金、退休人员的生活补助、物业补贴等。较2023年决算数增加96.18万元，增长10.09%。主要原因是新招录公务人员和社保缴费基数提高导致支出增加。
3.卫生健康支出（类）602.12万元：主要用于按国家规定发放的医疗保险、生育保险、工伤保险、公务员医疗补助险等。较2023年度决算数增加185.32万元，增长44.46%，主要原因是新招录公务人员和社保缴费基数提高导致支出增加。
4.节能环保支出（类）11290.42万元：主要用于环境保护管理事务、生态环境保护宣传、应对气候变化管理事务、环境监测与监察、环境污染防治等业务支出。较2023年度决算数增加2865.56万元，增长34.01%，主要原因是2024年项目支出增加.。
5.城乡社区支出（类）120.19万元：主要用于玉林市九洲江流域生态环境治理项目、玉林市环境监测与数字监控中心业务综合楼功能化建设、农村生活污水处理设施出水水质监测项目支出。较2023年决算数减少458.25万元，主要原因是项目支出减少。
6.住房保障支出（类）449.87万元：主要用于在编职工的住房公积金支出，较2023年决算数减少45.78万元，下降11.33%，主要原因是住房公积金调整，支出减少。
7.结余分配0万元。较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本部门无结余分配。
5.年末结转和结余60.94万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观因素影响无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少637.28 万元，下降91.27%，主要原因是加快推进了项目结转资金支付进度。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市生态环境局2024年度一般公共预算财政拨款支出 11881.00万元，较2023年度决算数增加3023.30万元，增长34.13%。其中：基本支出6031.72万元，项目支出5849.29万元。
玉林市生态环境局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11536.69万元，支出决算为11881.00万元，完成年初预算的102.98%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为1087.65万元，支出决算为1049.61万元，完成年初预算的96.50%。主要用于按国家规定发放的在职在编人员机关养老保险、职业年金、退休人员的生活补助、物业补贴等。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为615.71万元，支出决算为602.12万元，完成年初预算97.79%。预决算差异主要原因是预决算总额差异率小于5%，属于正常合理范围。主要用于按国家规定发放的医疗保险、生育保险、工伤保险、公务员医疗补助险等。
（三）节能环保支出（类）年初预算为9228.38万元，支出决算为9779.37万元，完成年初预算的105.97%，预决算差异主要原因是基本支出中人员经费支出增加。主要用于玉林市生态环境系统人员工资、津贴补贴、环境保护管理事务、生态环境保护宣传、应对气候变化管理事务、环境监测与监察、环境污染防治等业务支出。
（四）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算数为0.04万元，完成年初预算的100%，预决算差异主要原因是决算支出时功能分类科目调整。主要用于环境监测与监察支出。
（五）住房保障支出（类）年初预算为479.05万元，支出决算数为449.87万元，完成年初预算的93.91%。主要用于在编职工的住房公积金支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6031.72万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出5107.9万元，完成年初预算的97.27%。预决算差异的主要原因是预决算总额差异率小于5%，属于正常合理范围。
（二）商品和服务支出695.72万元，完成年初预算的87.71%。预决算差异的主要原因是厉行节约，压减经费支出。
（三）对个人和家庭的补助228.1万元，完成年初预算的151.61%。预决算差异的主要原因退休人员增加、新增抚恤金支出、退休人员生活补助支出标准提高等。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
玉林市生态环境局2024年度政府性基金支出113.15万元，较2023年度决算数减少412.57万元，下降78.48%。其中：基本支出 0万元，项目支出113.15万元。
玉林市生态环境局2024年度政府性基金支出年初预算为 572万元，支出决算为113.15万元，完成年初预算的19.78%。
（一）城乡社区支出（类）年初预算为572万元，支出决算为113.15万元，完成年初预算的19.78%。预决算差异的主要原因是因客观条件发生变化，此类项目的支出减少。主要用于专项业务费、九洲江生态补偿资金项目、秸秆禁烧智能化监控建设项目、玉林市环境监测与数字监控中心业务综合楼功能化建设等支出。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市生态环境局2024年度国有资本经营预算支出0 万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
玉林市生态环境局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为71.55万元，支出决算为61.87万元，完成年初预算的86.47%，比上年决算数减少1.86万元，下降2.92%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，控制开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算53.57万元，公务接待费支出决算8.30万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是本单位无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0个局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0次，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出53.57万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是本单位无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出53.57万元，完成预算的90.08%，比上年减少2.37万元，原因是严格落实中央八项规定精神，控制开支。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展环境执法、执法监测等 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，玉林市生态环境部门有1个行政单位、3个二层机构和8个派出机构，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆，全年运行费支出53.57万元，平均每辆2.82万元。
（三）公务接待费支出8.3万元，完成预算的68.71%， 比上年增加0.52万元，原因是因环保工作需要，公务接待次数有所增加。国内公务接待批次105次，人次704次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2024年度机关运行经费支出684.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少107.12万元，下降13.53%，完成年初预算的86.47%，比上年决算数减少37.55万元，下降5.20%，主要原因是：落实过紧日子要求，控制机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2024年度政府采购支出总额3189.96万元，其中：政府采购货物支出1157.61元、政府采购工程支出1919.45万元、政府采购服务支出112.9万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额1905.29万元，占政府采购支出总额的59.73%，其中：授予小微企业合同金额1232.78万元，占授予中小企业合同金额的64.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62.97%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.55%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是开展生态环境污染防治工作的监管、监测用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度31个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8519.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度42个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2284.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“第二轮第一批自治区生态环境保护督察迎检工作经费”等73个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出7177.43万元，政府性基金预算支出1951.6万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金使用规范，产出符合预期，生态效益显著，社会公众满意度较高，大部分指标均达到年度绩效目标和年度绩效目标衡量指标的要求，但在执行部门预算时因资金紧张，部分项目未能按时支付，预算执行进度较低。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，12个项目评为一等，占项目总数比例16.44 %；61个项目评为二等，占项目总数比例83.56 %；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；0个项目评为四等，占项目总数比例0 %；自评发现的主要问题及原因：一是设定的预算绩效指标还不够全面，缺乏体现部分项目效果的个性指标；二是预算执行进度较低。下一步改进措施：一是将进一步加强预算绩效指标设置学习，科学合理制订绩效指标；二是将持续跟进项目支付进度，积极与财政部门进行沟通。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“玉林市市级生态环境监测仪器设备采购项目”自评得分为89分，二等，项目全年预算数为376.98万元，执行数为376.98万元，完成预算的100%。1.产出数量：目标值采购实验室仪器设备43种，实际目标值已完成；2. 产出质量：目标值是验收合格率95%，实际完成98%；3. 产出时效：目标值是项目完成率≥90%和项目开工率为100%，实际已完成；4. 产出成本：目标值是项目成本不超项目预算445万元，已完成376.98万元，完成84.71%；5.效益指标：目标值是全市生态环境安全和应急工作数据支撑得到完善以及生态环境监测能力大幅提升，两项均达到预期指标;6.满意度指标：满意度≥90%，实际完成95%。自评发现的主要问题及原因：项目购置的设备已完成到货验收，但部分设备尚未正式启用。下一步改进措施：加快设备启用，有效提升生态环境监测能力效率，使全市生态环境安全和应急工作数据支撑得到完善。
（3）部门整体绩效自评情况：2024年度部门整体支出绩效完成情况：2024年部门整体支出绩效目标已完成，自评得分94.79分，一等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
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