玉林市生态环境保护综合行政执法支队2024年度单位决算

目   录

第一部分：玉林市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市生态环境保护综合行政执法支队2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市生态环境保护综合行政执法支队2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、本单位职责

（一） 依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（二） 依法行使地下水污染防治和对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权。依法行使对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。依法行使流域水生态环境保护和农业面源污染防治的执法权。

（三）组织对建设项目执行环境影响评价制度和“三同时” 制度、排污许可证制度贯彻落实情况进行执法检查。

（四） 负责组织污染源行政检查“双随机、一公开”及有关信息公开工作。

（五） 负责全市重点污染源自动监控系统与视频监控系统建设、传输维护、考核及监督管理等工作。

（六） 组织开展全市生态环境执法检查活动及后期督查。          

（七） 负责受理生态环境举报（信访）和管理12369环保热线，转办、督办生态环境举报（信访）案件。

（八） 指导协调县（市、区）政府对一般突发生态环境事件、环境污染事故的现场调查处置工作。

（九） 会同有关城市生态环境执法机构建立健全协作机制，开展跨区域跨流域生态环境联合执法。

（十）负责全市生态环境行政执法工作的业务指导、监督管理、组织协调、考核评价。

（十一）负责实施全市生态环境移动执法系统的建设和管理工作。

（十二）负责玉东新区、玉柴工业园区、龙潭产业园区生态环境执法工作。

（十三）完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

玉林市生态环境保护综合行政执法支队内设办公室、法制政工科、信访科（ 12369接待中心）、水生态环境执法科、大气生态环境执法科、土壤生态环境执法科、核与辐射安全执法科、生态执法科、污染源在线监控科、龙潭产业园区执法大队、玉东新区执法大队、玉柴工业园执法大队，共12个职能科室。

第二部分：玉林市生态环境保护综合行政执法支队2024年度单位决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

(详见附件：玉林市生态环境保护综合行政执法支队2024年度单位决算公开附表)

第三部分：玉林市生态环境保护综合行政执法支队2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2754.01万元，其中本年收入2754.01万元，较2023年度决算数增加1108.87万元，增长67.40%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2744.26万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1319.08万元，增长92.56%，主要原因是：第三轮九洲江项目资金支付，项目资金支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入9.75万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少210.21万元，下降95.57%，主要原因是：政府性基金项目减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无事业收入。

5.经营收入0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是本单位无经营收入。

6.其他收入0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本单位2024年度总支出2754.01万元，其中本年支出2754.01万元，较2023年度决算数增加1108.87万元，增长67.40%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）138.74万元，主要用于：主要用于按国家规定发放的在职人员基本养老保险等支出。较2023年度决算数增加12.84万元，增长10.2%，主要原因是：人员增加。

2.卫生健康支出（210类）67.21万元，主要用于：按比例缴交的职工的基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2023年度决算数增加9.27万元，增长16%，主要原因是：人员增加。

3.节能环保支出（211类）2474.51万元，主要用于：环境监测与监察、环境污染防治等业务支出。较2023年度决算数增加1291.96万元，增长109.25%，主要原因是：九洲江项目资金支出增加。

4.城乡社区支出（212类）9.75万元，主要用于：玉林市环境监测与数字监控中心业务综合楼项目支出。较2023年度决算数减少210.21万元，下降95.57%，主要原因是：工程类项目已完结，此类项目实施减少。

5.住房保障支出（221类）63.8万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加5.02万元，增长8.54%，主要原因是：人员增加。

6.结余分配0.00万元，较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无结余分配。

7.年末结转和结余0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是本单位无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市生态环境保护综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款支出2744.26万元，较2023年度决算数增加1319.08万元，增长92.56%，其中：基本支出871.43万元，项目支出1872.83万元。

玉林市生态环境保护综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2503.12万元，支出决算为2744.26万元，完成年初预算的109.63%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为7.52万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的100.13%。预决算存有差异原因是：人员增加，调整预算。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为88.44万元，支出决算为85.03万元，完成年初预算的96.14%。预决算存有差异原因是：费用已录入在途，部分未支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为44.22万元，支出决算为42.48万元，完成年初预算的96.07%。预决算存有差异原因是：

费用已录入在途，部分未支出。

(4)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为4.00万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的92.5%。预决算存有差异原因是：费用已录入在途，部分未支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：人员增加，追加预算。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为40.90万元，支出决算为41.92万元，完成年初预算的102.49%。预决算存有差异原因是：人员增加，追加预算。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为23.67万元，支出决算为24.49万元，完成年初预算的103.46%。预决算存有差异原因是：人员增加，追加预算。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.55万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的96.36%。预决算存有差异原因是：费用已录入在途，部分未支出。

(9)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中下达项目。

(10)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为411.94万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中下达项目。

(11)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)年初预算为82.87万元，支出决算为266.2万元，完成年初预算的321.23%。预决算存有差异原因是：年中追加项目。

(12)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为11.02万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的3.99%。预决算存有差异原因是：年中追加项目。

(13)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为1545.00万元，支出决算为1115.8万元，完成年初预算的72.22%。预决算存有差异原因是：部分项目未达支付条件，尚未支付。

(14)节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)年初预算为564.28万元，支出决算为653.06万元，完成年初预算的115.73%。预决算存有差异原因是：年中追加项目。

(15)节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)年初预算为12.75万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。

(16)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为11.57万元，支出决算为7.0万元，完成年初预算的60.5%。预决算存有差异原因是：部分费用已录入在途，未支出。

(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为66.33万元，支出决算为63.8万元，完成年初预算的96.19%。预决算存有差异原因是：部分费用已录入在途，未支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市生态环境保护综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出871.43万元，其中：人员经费782.08万元，主要包括：基本工资, 津贴补贴, 奖金, 伙食补助费, 绩效工资, 机关事业单位基本养老保险缴费, 职业年金缴费, 职工基本医疗保险缴费, 公务员医疗补助缴费, 其他社会保障缴费, 住房公积金, 其他工资福利支出, 生活补助；公用经费支出89.35万元，主要包括：办公费, 水费, 电费, 邮电费, 差旅费, 会议费, 培训费, 公务接待费, 工会经费, 公务用车运行维护费, 其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出774.55万元，完成年初预算的109.13%。预决算存有差异原因是：人员增加，追加预算。

(2)商品和服务支出89.35万元，完成年初预算的75.24%。预决算存有差异原因是：部分费用已录入在途，未支出。

(3)对个人和家庭的补助7.53万元，完成年初预算的101.35%。预决算存有差异原因是：退休人员增加，追加预算。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

玉林市生态环境保护综合行政执法支队2024年度政府性基金支出9.75万元，较2023年度决算数减少210.21万元，下降95.57%，其中：基本支出0.00万元，项目支出9.75万元。

玉林市生态环境保护综合行政执法支队2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的16.25%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中追加项目指标。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市生态环境保护综合行政执法支队2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市生态环境保护综合行政执法支队2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为15.17万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的95.85%，比上年决算数增加0.06万元，增长0.41%，主要原因是：属于正常差异范围。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算14.27万元，公务接待费支出决算0.27万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是本单位无因公出国（境）。全年使用财政拨款安排0（局、办、中心）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出14.27万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车购置。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出14.27万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数增加0.48万元。原因是：正常变动范围。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出14.27万元。平均每辆4.43万元。

（三）公务接待费支出0.27万元，完成年初预算的30.00%，比上年决算数减少0.42万元，原因是：公务接待减少。国内公务接待批次4次，人次21次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出决算89.35万元，比年初预算数减少29.31万元，下降24.70%，完成年初预算的75.30%，比上年决算数减少25.22万元，下降22.01%，主要原因是：费用已录入在途，部分未支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额681.27万元，其中：政府采购货物支出406.80万元、政府采购工程支出263.95万元、政府采购服务支出10.52万元。授予中小企业合同金额664.84万元，占政府采购支出总额的97.59%，其中：授予小微企业合同金额266.36万元，占授予中小企业合同金额的40.06%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.19%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的37.23%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.58%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，本单位车辆属于机关事务局所有；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我单位无需对整体支出进行绩效自评。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目13个，项目支出总额696.37万元。其中，本级项目12个，本级项目支出675.67万元；上级转移支付项目1个，支出20.7万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：0个项目评为一等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；13个项目评为二等，涉及资金696.37万元，占项目总数比例100 %，占项目支出总额比例100 %。自评发现的主要问题是资金拨付进度慢。下一步改进措施：及时对接财政，加快资金支付进度，争取在规定时间内完成拨付。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，九洲江应急调度指挥中心项目自评得分为87分，二等，项目全年预算数为181.78万元，执行数为181.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中项目数量指标方面基本达到绩效目标的要求，一是电子政务外网覆盖率达100%，二是建筑面积内外视频监控系统建成5075.17平方米，三是信息系统按时搬迁完成；质量指标方面，符合相关验收质量标准，质量评定均为合格或优良；时效指标方面，从全部完工的项目分析，计划任务按时完成率达到100%以上。自评发现的主要问题及原因：一是前期准备工作考虑不全面，项目实施进度受阻；二是业务综合楼各项目进度不一致，不能有效配合施工，导致施工进度慢。下一步改进措施：该项目已完成，但预算绩效管理是一项系统性工作，专业性较强，下一步将加强业务学习、培训，让单位预算绩效管理人员理解和掌握预算绩效指标的设定，更好地开展预算绩效管理工作。。

（三）部门绩效评价结果。

我单位无需对重点项目进行部门评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。