玉林市生态环境应急与技术服务中心2024年度部门决算

目   录

    第一部分：玉林市生态环境应急与技术服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市生态环境应急与技术服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市生态环境应急与技术服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市生态环境应急与技术服务中心概况

一、本单位职责

1、制定全市环境应急预案并指导各县（市、区）环境安全应急机构制定应急预案；

2、组织开展环境安全预警工作，监督重点企业执行环境安全应急预案和建设环境安全设施，监视重点企业的环境安全行为并建立企业环境安全档案，监控企业安全储存、运输危险品；

3、组织建设和维护环境安全应急信息系统，受理突发环境污染事件的报告；

4、组织环境应急人员的专业培训和应急演练；

5、管理、购置和维护环境安全应急装备；

6、组织开展现场应急工作；

7、及时确定污染物种类、浓度、污染范围、对人群和动植物以及生态环境的危害程度，提出环境安全应急对策；

8、协调有关部门、专家参与环境应急行动；

9、负责事故现场的通信联络及时准确地向上级报告应急处置情况；

10、负责事故现场调查取证；

11、负责应急装备、物资材料的调度和补给；

12、协助有关部门疏散人群并采取安全防护措施；

13、配合政府有关部门做好环境事故的新闻发布工作

14、组织环境污染事故损失评估，配合地方政府做好善后和环境修复工作。

二、机构设置情况

玉林市生态环境应急与技术服务中心属于正科级公益一类事业单位。

2、人员构成情况 

玉林市生态环境应急与技术服务中心，事业编制11人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员9人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：玉林市生态环境应急与技术服务中心2024年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类项级科目。

(玉林市本级2024年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市生态环境应急与技术服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1011.11万元，其中本年收入1011.11万元，较2023年度决算数增加762.39万元，增长306.53%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1011.11万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加790.25万元，增长357.81%，主要原因是2024年开展项目数量增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2024年度决算数无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2024年度决算数无增减。

4.事业收入0万元，较2024年度决算数无增减。

5.经营收入0万元，较2024年度决算数无增减。

6.其他收入0万元，较2024年度决算数无增减。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2024年度决算数无增减。

8.上年结转和结余0万元，较2024年度决算数无增减。

（二）本单位2024年度总支出1011.11万元，其中本年支出1011.11万元，较2023年度决算数增加762.39万元，增长306.53%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）27.03万元，主要用于缴纳在职人员养老、职业年金等费用。较2023年度决算数增加8.52万元，增长46.03%，主要原因是人员缴纳基数增加。

2.卫生健康支出（210类）13.56万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗保险等费用。较2023年度决算数增加8.71万元，增长179.59%，主要原因是人员缴纳基数增加。

3.节能环保支出（211类）957.0万元，主要用于缴纳在职人员工资、奖金以及项目款等费用。较2024年度决算数增加768.53万元，增长407.77%，主要原因是2023年人员工资增加，项目数量增加。

4.城乡社区支出（212类）0万元，较2023年度决算数下降27.86万元，下降100%，主要原因是相关项目减少。

5.住房保障支出（221类）13.51万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金费用。较2023年度决算数增加4.48万元，增长49.61%，主要原因是2024年人员缴纳基数增加。

6.结余分配 0万元，较2024年度决算数无增减。

7.年末结转和结余0万元，较2024年度决算数无增减。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出 1011.11万元，较2023年度决算数增加790.25万元，增长357.81%。其中：基本支出165.72万元，项目支出845.39万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为574.08万元，支出决算为1011.11万元，完成年初预算的176.13%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为20.58万元，支出决算为18.02万元，完成年初预算的87.56%。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为10.29万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的87.56%。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为9.52万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的87.5%。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为5.14万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的87.55%。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.77万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的93.51%。

(6)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)年初预算为105.44万元，支出决算为463.87万元，完成年初预算的439.94%。预决算存有差异原因是：年中增加项目。

(7)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)年初预算为337.30万元，支出决算为206.9万元，完成年初预算的61.34%。预决算存有差异原因是：年中增加项目。

(8)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为69.61万元，支出决算为111.0万元，完成年初预算的159.46%。预决算存有差异原因是：年中增加项目。

(9)节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)年初预算为0.00万元，支出决算为175.23万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中增加项目。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为15.43万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的87.56%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出165.72万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出157.86万元，完成年初预算的102.77 %。决算存有差异原因是：正常人员调动，且年内部分人员职务职级变动，工资增加等。

（二）商品和服务支出7.87万元，完成年初预算的58%。预决算存有差异原因是：预决算存有差异原因是：主要是严格落实“过紧日子”要求，严控一般性支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 本单位2024年度政府性基金支出0万元，较2024年度决算数减少27.86万元，下降100 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.26万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的73.08%，比上年决算数增加0.14万元，增长280.00%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.19万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。

（三）公务接待费支出0.19万元，完成年初预算的73.08%，比上年增加0.14万元。国内公务接待批次3次，人次21次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。预决算存有差异原因是：上级部门对重点工作的指导频次增多，相关公务接待活动随之增加。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少13.57万元，降低100 %，比上年决算数增加0元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额809.14万元，其中：政府采购货物支出572.83万元、政府采购工程支出164.28万元、政府采购服务支出72.03万元。授予中小企业合同金额91.6万元，占政府采购支出总额的11.32%，其中：授予小微企业合同金额638.28万元，占授予中小企业合同金额的78.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额70.79 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的20.3%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.90%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目5个，项目支出总额530.88万元。其中，本级项目4个，本级项目支出446.02万元；对下转移支付项目1个，对下转移支付84.86万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：0个项目评为一等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；5个项目评为二等，涉及资金530.88万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：资金拨付进度慢。下一步改进措施：及时对接财政，加快资金支付进度，争取在规定时间内完成拨付。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，玉林市市级生态环境监测仪器设备采购项目项目自评得分为89分，二等，项目全年预算数为405.82万元，执行数为376.98万元，完成预算的92.89%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量：采购实验室仪器设备等于43种；二是质量指标：项目验收合格率大于或等于95%。自评发现的主要问题及原因：资金拨付进度慢。及时对接财政，加快资金支付进度，争取在规定时间内完成拨付。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。