玉林市福绵生态环境局2024年度部门决算

 目录

第一部分：玉林市福绵生态环境局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市福绵生态环境局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市福绵生态环境局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市福绵生态环境局概况

一、本部门职责

(一)在权限范围内依法行使对本辖区生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责;

(二)负责对建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度、排污许可证制度情况进行监督检查;

(三)负责实施环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制相关工作;

(四)在玉林市生态环境局授权范围内承担生态环境保护许可具体工作;

(五)协助县级党委和政府、各开发园区工委和管委做好辖区内生态保护、污染防治、环境安全等工作;

(六)为县级党委和政府、各开发园区工委和管委履行生态环境保护责任和突发环境事件应急处置提供监测支持；

(七)承担玉林市生态环境局交办的其他业务工作。

二、机构设置情况

玉林市福绵生态环境局是玉林市生态环境局的派出机构，属正科级行政单位，内设政秘股、水生态环境股、大气环境股、生态土壤与固废股、法规与行政审批股。现有局属二层机构2个，为福绵区生态环境保护综合行政执法大队、福绵区生态环境监测站。

第二部分：玉林市福绵生态环境局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市福绵生态环境局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入511.53万元，其中本年收入511.53万元，较2023年度决算数增加10.99万元，增长2.20%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入344.51万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少21.06万元，下降5.76%，主要原因是：在编人员减少，工资津贴减少发放。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：无。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：无。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：无。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：无。

6.其他收入167.03万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加32.06万元，增长23.75%，主要原因是：福绵区财政局转入福绵区项目经费。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：无。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：无。

（二）本部门2024年度总支出511.53万元，其中本年支出511.53万元，较2023年度决算数增加10.99万元，增长2.20%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）0万元，主要用于：无。较2023年度决算数减少0.17万元，下降100%，主要原因是：退休人员生活补贴用对个人和家庭的补助指标发放，此类支出减少。

2.社会保障和就业支出（208类）41.86万元，主要用于：主要用于按国家规定支付单位职工养老保险、职业年金等社保缴费。较2023年度决算数减少1.11万元，下降2.58%，主要原因是：人员减少，社保缴费基数降低。

3.卫生健康支出（210类）20.71万元，主要用于：按国家规定医疗卫生与计划生育方面的支出。较2023年度决算数增加0.36万元，增长1.77%，主要原因是：在编人员医疗保险缴费增加。

4.节能环保支出（211类）428.01万元，主要用于：为保证日常运转发生的公用经费和为完成各项职能工作任务的项目支出。较2023年度决算数增加11.97万元，增长2.88%，主要原因是：环保减排项目增多，支出增加。

5.住房保障支出（221类）20.95万元，主要用于：在编人员住房公积金支出。较2023年度决算数减少0.06万元，下降0.29%，主要原因是：人员减少，住房公积金缴费基数降低，支出减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：无。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是无。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市福绵生态环境局2024年度一般公共预算财政拨款支出344.51万元，较2023年度决算数减少21.06万元，下降5.76%，其中：基本支出305.78万元，项目支出38.73万元。

玉林市福绵生态环境局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为304.77万元，支出决算为344.51万元，完成年初预算的113.04%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为30.00万元，支出决算为27.96万元，完成年初预算的93.2%。预决算存有差异原因是：在编人员减少，养老支出减少。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为15.00万元，支出决算为13.9万元，完成年初预算的92.67%。预决算存有差异原因是：在编人员减少，职业年金支出减少发放。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为13.87万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的93.22%。预决算存有差异原因是：在编人员减少，职工医疗保险支出减少。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为7.74万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的98.32%。预决算存有差异原因是：在编人员减少，公务员医疗保险支出减少。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.19万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的89.47%。预决算存有差异原因是：在编人员减少，工伤险、失业保险支出减少。

(6)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算为207.16万元，支出决算为249.61万元，完成年初预算的120.49%。预决算存有差异原因是：财政调整支出功能分类，政府性基金预算调至节能环保支出科目，导致决算数额差异较大。

(7)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项)年初预算为3.31万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的102.11%。预决算存有差异原因是：财政调整支出功能分类，政府性基金预算调至节能环保支出科目，导致决算数额差异较大。

(8)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为5.00万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的159.8%。预决算存有差异原因是：向追加去年剩余秸秆禁烧奖补资金指标，支出增加。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为22.50万元，支出决算为20.95万元，完成年初预算的93.11%。预决算存有差异原因是：在编人员减少，住房公积金支出减少发放。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市福绵生态环境局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出305.78万元，其中：人员经费271.46万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助；公用经费支出34.32万元，主要包括：办公费,邮电费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出具体情况如下：

(1)工资福利支出269.36万元，完成年初预算的104.39%。预决算存有差异原因是：在编人员晋级晋档，工资支出增加。

(2)商品和服务支出34.32万元，完成年初预算的84.66%。预决算存有差异原因是：办公经费支出减少。

(3)对个人和家庭的补助2.1万元，完成年初预算的176.47%。预决算存有差异原因是：增加1名退休人员，生活补贴支出增加。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市福绵生态环境局2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市福绵生态环境局2024年度政府性基金支出年初预算为31.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市福绵生态环境局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市福绵生态环境局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.15万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的95.24%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.67%，主要原因是：公车维修次数多，维修支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算3.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：无。全年使用财政拨款安排0元（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：0。

（二）公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出3.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数增加0.11万元。原因是：公车维修次数多，维修支出增加。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆，全年运行费支出3.00万元。平均每辆3万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数减少0.09万元，原因是：减少不必要的公务接待，支出减少。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出决算34.32万元，比年初预算数减少6.20万元，下降15.30%，完成年初预算的84.70%，比上年决算数增加3.40万元，增长11.00%，主要原因是：因部门工作量增长，日常办公费、差旅费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额4.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金38.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。未组织对项目进行部门评价。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目3个，项目支出总额38.73万元。其中，本级项目3个，本级项目支出3万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金35.73万元，占项目总数比例66.6%%，占项目支出总额比例92.3%；1个项目评为二等，涉及资金2.99万元，占项目总数比例33.4%%，占项目支出总额比例7.7%%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：财政拨款调整率大，支出进度较慢。下一步改进措施：规范合理地使用项目经费，符合拨款条件的项目尽早录入支付。

（2）部分重点项目绩效自评情况

生态环境局执法监测运维等费用项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为90分，评级为一等，项目全年预算数为31万元，执行数为30.73万元，完成预算的99.12%。项目绩效目标完成情况：1.产出数量：目标值是执法监测次数≥30次，实际完成值：执法监测次数为35次；2.产出质量：目标值是执法监测完成率≥80%，实际完成值：2023年执法监测完成率达到85%；3.产出时效：目标值是工作完成及时率≥80%，未完成，工作完成及时率达到78%；4.产出成本：目标值是项目成本支出率≥80%，实际完成值：2023年实际支出总额的99%；5社会效益：目标值是保障日常生态环境保护工作日常开展，实际完成值：日常生态环境保护工作日常开展；6生态效益：目标值是促进福绵区生态环境提高，实际完成值：福绵区生态环境质量指数已有所提高；7.满意度指标：目标值是满意度≥80%，实际完成值：群众满意度为85%。自评发现的主要问题及原因：财政资金拨付进度慢。下一步改进措施：及时对接财政，加快资金使用步伐，争取在规定时间内完成拨付。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。