目录
第一部分：玉林市容县生态环境局概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：玉林市容县生态环境局2024年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市容县生态环境局2024年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市容县生态环境局概况
一、本单位职责
(一)玉林市容县生态环境局：1.在权限范围内依法行使对本辖区生态和城乡各类污染物监管与行政执法职责。2.负责对建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度、排污许可证制度情况进行监督检查。3.负责实施环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制相关工作。4.在玉林市生态环境局授权范围内承担生态环境保护许可具体工作。5.协助县级党委和政府、各开发园区工委和管委做好辖区内生态保护、污染防治、环境安全工作。6.为县级党委和政府、各开发园区工委和管委履行生态环境保护责任和突发环境事件应急处置提供监测支持。7.承担玉林市生态环境局交办的其他业务工作。(二)容县生态环境保护综合行政执法大队：1.在权限范围内依法行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。2.依法行使地下水污染防治和对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权，依法行使对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。依法行使流域水生态环境保护和农业面源污染防治的执法权。3.组织开展辖区内企业排污许可执行情况现场核查、建设项目环境保护事中事后监管的现场调查工作。4.负责组织污染源行政检查“双随机、一公开”工作，组织实施环境执法网格化管理工作，开展生态环境执法信息公示公开工作。5.负责辖区排污企业污染源自动监控系统的建设运行及监督管理工作，组织开展生态环境执法信息化及大数据管理工作。6.负责生态环境举报（信访）受理、处理、转办、督办等工作。负责人大代表、政协委员建议、议（提）案办理工作。负责生态环境舆情收集、研判、应对工作。7.参与突发生态环境事件、环境污染事故的现场调查处置工作。8.负责生态环境保护行政执法与公检法司部门的刑事司法衔接联动工作，联合公安等部门开展跨部门生态环境联合执法9.完成主管部门交办的其他工作任务。(三)容县生态环境监测站：1.负责辖区的执法监测、污染源监测和突发环境事件应急监测工作。2.按要求做好生态环境质量监测相关工作。3.完成主管部门交办的其他工作任务
二、机构设置情况
玉林市容县生态环境局共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员法管理事业单位2个。行政单位是玉林市容县生态环境局，作为玉林市生态环境局的派出机构，局属参照公务员管理事业单位分别是：容县生态环境保护综合行政执法大队和容县生态环境监测站，均为玉林市容县生态环境局管理的副科级公益一类事业单位。
第二部分：玉林市容县生态环境局2024年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市容县生态环境局2024年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入732.54万元，其中本年收入732.54万元，较2023年度决算数减少129.12万元，下降14.99%，收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入651.12万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少29.85万元，下降4.38%，主要原因是：项目类财政拨款收入减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入2.71万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加2.71万元，主要原因是：收入资金性质调整。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：主要原因是本单位无事业收入。
5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无经营收入。
6.其他收入78.71万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少101.99万元，下降56.44%，主要原因是：县级财政拨款收入减少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位未使用非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无上年结转和结余。
（二）本单位2024年度总支出732.54万元，其中本年支出732.54万元，较2023年度决算数减少129.12万元，下降14.99%，支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208类）101.14万元，主要用于：支付退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、在职人员机关事业单位养老保险、职业年金等。较2023年度决算数增加10.28万元，增长11.31%，主要原因是：退休人员数量增加、在职人员社保缴费基数提高。
2.卫生健康支出（210类）43.45万元，主要用于：缴纳人员的单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险和失业保险等。较2023年度决算数增加4.98万元，增长12.95%，主要原因是：人员社保缴费基数提高。
3.节能环保支出（211类）542.86万元，主要用于：玉林市容县生态环境局、容县生态环境保护综合行政执法大队、容县生态环境监测站3个单位在职在编人员的工资、津贴补贴、绩效工资等；为履行部门职能，完成各项环境执法、环境监测、环境宣传、环境污染防治和其他环境保护工作而发生的支出。较2023年度决算数减少115.58万元，下降17.55%，主要原因是：项目支出减少。
4.城乡社区支出（212类）2.71万元，主要用于：公务用车运行维护费支出。较2023年度决算数减少33.55万元，下降92.53%，主要原因是：项目支出减少。
5.住房保障支出（221类）42.38万元，主要用于：用于在职在编职工的住房公积金支出。较2023年度决算数增加4.74万元，增长12.59%，主要原因是：人员公积金缴费基数提高。
结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无结余分配。
年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是本单位无年末结转和结余。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市容县生态环境局2024年度一般公共预算财政拨款支出651.12万元，较2023年度决算数减少29.85万元，下降4.38%，其中：基本支出599.31万元，项目支出51.81万元。
玉林市容县生态环境局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为576.69万元，支出决算为651.12万元，完成年初预算的112.91%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为13.56万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算的121.9%。预决算存有差异原因是：年中新增退休人员2名，决算支出增加。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为57.40万元，支出决算为56.41万元，完成年初预算的98.28%。预决算存有差异原因是：年中2名在职在编人员退休，在职人员养老保险决算支出对应减少。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为28.70万元，支出决算为28.2万元，完成年初预算的98.26%。预决算存有差异原因是：年中2名在职在编人员退休，在职人员职业年金决算支出对应减少。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为26.55万元，支出决算为25.74万元，完成年初预算的96.95%。预决算存有差异原因是：年中2名在职在编人员退休，在职人员行政单位医疗决算支出对应减少。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：支出功能科目调整。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为16.95万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的100.35%。预决算存有差异原因是：基本无差异。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.36万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的97.22%。预决算存有差异原因是：年中2名在职在编人员退休，在职人员其他行政事业单位医疗支出决算支出对应减少。
(8)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算为355.70万元，支出决算为424.82万元，完成年初预算的119.43%。预决算存有差异原因是：预决算口径存在差异，主要是预算数未包括绩效工资，决算数包括年中发放的绩效工资等；同时年中人员增加和年中上级下达的项目资金都导致决算支出较预算数增加。
(9)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为31.80万元，支出决算为28.64万元，完成年初预算的90.06%。预决算存有差异原因是：部分预计支出事项根据实际情况未能支出。
(10)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为2.60万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的125.38%。预决算存有差异原因是：年中上级下达新的大气项目资金，决算支出增加，预算无此项支出。
(11)节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年中上级下达项目资金，预算无此项支出。
(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为43.05万元，支出决算为42.38万元，完成年初预算的98.44%。预决算存有差异原因是：年中2名在职在编人员退休，在职人员住房公积金决算支出对应减少。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
玉林市容县生态环境局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出599.31万元，其中：人员经费553.91万元，主要包括：基本工资,伙食补助费,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,住房公积金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出45.39万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,物业管理费,差旅费,维修（护）费,公务接待费,委托业务费,工会经费,公务用车运行维护费,其他商品和服务支出支出具体情况如下：
(1)工资福利支出534.93万元，完成年初预算的112.21%。预决算存有差异原因是：预决算口径存在差异，预算数未包括绩效工资，决算数包括年中发放绩效工资，同时新招录1名公务员，支出增加。
(2)商品和服务支出45.39万元，完成年初预算的55.53%。预决算存有差异原因是：厉行节约，压缩经费支出，同时受财力影响，部分支出未能及时支付。
(3)对个人和家庭的补助18.98万元，完成年初预算的121.51%。预决算存有差异原因是：年中新增退休人员2名，决算支出增加。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况
玉林市容县生态环境局2024年度政府性基金支出2.71万元，较2023年度决算数增加2.71万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出2.71万元。
玉林市容县生态环境局2024年度政府性基金支出年初预算为60.00万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的4.52%。
(1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：资金性质调整。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市容县生态环境局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
玉林市容县生态环境局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为13.66万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的73.79%，比上年决算数减少0.56万元，下降5.26%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算9.71万元，公务接待费支出决算0.37万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本单位无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费支出9.71万元，其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车购置支出。
公务用车运行支出9.71万元，完成年初预算的74.69%，比上年决算数减少0.73万元。原因是：厉行节约，控制支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4.00辆，全年运行费支出9.71万元。平均每辆2.43万元。
（三）公务接待费支出0.37万元，完成年初预算的56.06%，比上年决算数增加0.17万元，原因是：公务接待增加。国内公务接待批次8次，人次37次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出决算45.39万元，比年初预算数减少36.20万元，下降44.37%，完成年初预算的55.63%，比上年决算数减少32.49万元，下降41.72%，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出，同时受财力影响，部分支出未能及时支付。
（二）政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额9.07万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.07万元。授予中小企业合同金额3.52万元，占政府采购支出总额的38.81%，其中：授予小微企业合同金额3.52万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.8%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%
2.项目支出绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况
本单位2024年度项目3个，项目支出总额51.95万元。其中，本级项目1个，本级项目支出43.82万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：0个项目评为一等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；3个项目评为二等，涉及资金51.95万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：资金使用率未达到预期目标，主要原因是受财力影响，部分资金未能及时支出。下一步改进措施：提高编制预算绩效目标指标的科学性、合理性，及时支付资金。
（2）部分重点项目绩效自评情况
生态环境局执法监测运维等费用项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为89.43分，评级为二等，项目全年预算数为60万元，执行数为43.82万元，完成预算的73.05%。项目绩效目标完成情况：1.数量指标：目标值是开展双随机环境执法次数≥156次，实际值160次，已完成；开展专项环境宣传次数≥1次，已完成；开展水质监测次数每季度不少于1次，已完成。2.质量指标：环境投诉案件处理率=100%，实际值100%，已完成；空气质量优良率≥90%，已完成。3.时效指标：目标值是完成时间为2024.12.31前完成，已完成。4.成本指标：目标值资金使用率≥80%，实际完成值72%，未完成。偏差原因：受财力影响，部分资金未能支出。5.社会效益指标：目标值是全县不发生重特大环境污染事件，实际完成值是全县未发生重特大环境污染事件，已完成。6.可持续影响指标：环境执法能力、应急能力和公众环保意识得到提高，已完成。7.满意度指标：目标值是群众对容县整体生态环境的满意度为满意，已完成。自评发现的主要问题及原因：资金使用率未达到预期目标，主要原因是受财力影响，部分资金未能支出。下一步改进措施：进一步提高编制预算绩效目标指标的科学性、合理性，及时支付资金。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
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