玉林市兴业生态环境局2024年度单位决算

目录

第一部分：玉林市兴业生态环境局概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市兴业生态环境局2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市兴业生态环境局2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市兴业生态环境局概况

一、本单位职责

（一）兴业生态环境局主要职能

1、在权限范围内依法行使对本辖区生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责；

2、负责对建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”、排污许可证制度情况进行监督检查；

3、负责实施环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制相关工作；

4、在玉林市生态环境局授权范围内承担生态环境保护许可具体工作；

5、协助县级党委和政府，各开发园区工委和管委好辖区内生态保护、污染防治，环境安全等工作；

6、为县级党委和政府、各开发园区工委和管委履行生态环境保护责任和突发环境事件应急处置提供监测支持；

7、承担玉林市生态环境局交办的其他业务工作。

（二）县生态环境保护综合行政执法大队主要职责

县生态环境保护综合行政执法大队与各生态环境局实行“局队合一”体制，作为县生态环境局的内设机构设置，以县生态环境局名义统一执法，负责辖区内生态环境保护执法工作。

1.在权限范围内依法行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

2.依法行使地下水污染防治和对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权。依法行使对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。依法行使流域水生态环境保护和农业面源污染防治的执法权。

3.组织开展辖区内企业排污许可执行情况现场核查、建设项目环境保护事中事后监管的现场调查工作。

4.负责组织污染源行政检查“双随机、一公开”工作，组织实施环境执法网格化管理工作，开展生态环境执法信息公示工作。

5.负责辖区排污企业污染源自动监控系统的建设运行及监督管理工作，组织开展生态环境执法信息化及大数据管理工作。

6.负责生态环境举报(信访)受理、处理、转办、督办等工作。负责人大代表、政协委员建议、议(提)案办理工作。负责生态环境舆情收集、研判、应对工作。

7.参与突发生态环境事件、环境污染事故的现场调查处置工作。

8.负责生态环境保护行政执法与公检法司部门的刑事司法衔接联动工作，联合公安等部门开展跨部门生态环境联合执法。

9.完成主管部门交办的其他工作任务。

（三）兴业县生态环境监测站主要职责

1.负责辖区的执法监测、污染源监测和突发环境事件应急监测工作。

2.按要求做好生态环境质量监测相关工作。

3.完成主管部门交办的其他工作任务。

（四）兴业县事故与应急处理中心主要职责

承担开展所在县域环境安全应急工作，制定应急预案;组织开展环境安全预警工作;组织环境应急人员的专业培训和应急演练;管理、购置和维护环境安全应急装备;组织开展现场应急工作;对污染事故提出环境安全应急对策;协调、参与环境应急行动;向上级报告应急处置情况;负责事故现场调查取证;应急装备、物资材料的调度和补给;协助有关部门疏散人群并采取安全防护措施;参与做好环境事故的新闻发布工作;组织环境污染事故损失评估，配合有关部门做好善后和环境修复工作。

二、机构设置情况

玉林市兴业生态环境局下属三个直属单位：兴业县生态环境监测站、兴业县事故与应急处理中心，其中玉林市兴业生态环境局与兴业县生态环境保护综合行政执法大队（参公单位）局队合一，生态环境监测站为参公单位，事故与应急处理中心是事业单位。局设5个股室，分别为政秘股、水生态环境股、大气环境股、生态土壤与固废股、法规与行政审批股。

第二部分：玉林市兴业生态环境局2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市兴业生态环境局2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入536.89万元，其中本年收入536.89万元，较2023年度决算数减少171.12万元，下降24.17%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入536.89万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少10.87万元，下降1.98%，主要原因是：严格按照“过紧日子”政策要求，优化支出结构。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：我局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本项无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：我局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本项无数据。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：我局没有事业收入，也没有事业收入安排的支出，故本项无数据。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：我局没有经营收入，也没有经营收入安排的支出，故本项无数据。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少160.25万元，下降100.00%，主要原因是：我局没有其他收入，也没有其他收入安排的支出，故本项无数据。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：我局没有使用非财政拨款结余收入，也没有使用非财政拨款结余安排的支出，故本项无数据。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：相关项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本单位2024年度总支出536.89万元，其中本年支出536.89万元，较2023年度决算数减少171.12万元，下降24.17%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）77.13万元，主要用于：主要用于按国家规定发放的在职在编人员机关养老保险、职业年金、退休人员的生活补助、物业补贴等。较2023年度决算数增加15.44万元，增长25.03%，主要原因是：新招录公务人员的社保缴费基数提高导致相关支出增加。

2.卫生健康支出（210类）35.88万元，主要用于：主要用于按国家规定发放的医疗保险、生育保险、工伤保险、公务员医疗补助险等。较2023年度决算数增加6.64万元，增长22.71%，主要原因是：新招录公务人员的社保缴费基数提高导致相关支出增加。

3.节能环保支出（211类）386.73万元，主要用于：主要用于环境保护管理事务、生态环境保护宣传、应对气候变化管理事务、环境监测与监察、环境污染防治等业务支出。较2023年度决算数减少193.66万元，下降33.37%，主要原因是：2024年项目支出减少，落实过紧日子要求。

4.城乡社区支出（212类）0万元，主要用于：保证日常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境监测执法工作任务、保障生态环境监测事业发展而发生的项目支出。较2023年度决算数减少6.44万元，下降100%，主要原因是：2024年相关项目支出减少，落实过紧日子要求。

5.住房保障支出（221类）37.15万元，主要用于：主要用于在职职工住房公积金缴费支出。较2023年度决算数增加6.9万元，增长22.81%，主要原因是：新招录公务人员和社保缴费基数提高导致支出增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：我局没有结余分配收入，也没有结余分配支出，故本项无数据。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是我局没有年末结转和结余收入，也没有年末结转和结余支出，故本项无数据。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市兴业生态环境局2024年度一般公共预算财政拨款支出536.89万元，较2023年度决算数减少10.87万元，下降1.98%，其中：基本支出532.89万元，项目支出4.00万元。

玉林市兴业生态环境局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为595.13万元，支出决算为536.89万元，完成年初预算的90.21%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为2.38万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的116.81%。预决算存有差异原因是：新招录公务人员的社保缴费基数提高导致相关支出增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为44.95万元，支出决算为49.56万元，完成年初预算的110.26%。预决算存有差异原因是：新招录公务人员的社保缴费基数提高导致相关支出增加。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为22.47万元，支出决算为24.78万元，完成年初预算的110.28%。预决算存有差异原因是：新招录公务人员的社保缴费基数提高导致相关支出增加。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为32.53万元，支出决算为34.67万元，完成年初预算的106.58%。预决算存有差异原因是：新招录公务人员的社保缴费基数提高导致相关支出增加。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：新招录公务人员的社保缴费基数提高导致相关支出增加。

(6)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算为439.75万元，支出决算为367.42万元，完成年初预算的83.55%。预决算存有差异原因是：2024年度部分项目预算资金实际未能按时支出。

(7)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)年初预算为15.34万元，支出决算为15.31万元，完成年初预算的99.8%。预决算存有差异原因是：预决算总额差异率仅为0.2%，远小于5%，属于正常合理范围。

(8)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为4.00万元，支出决算为4.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算不存在差异。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为33.71万元，支出决算为37.15万元，完成年初预算的110.2%。预决算存有差异原因是：新招录公务人员的社保缴费基数提高导致相关支出增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市兴业生态环境局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出532.89万元，其中：人员经费441.26万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出91.63万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,培训费,公务接待费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出437.34万元，完成年初预算的83.71%。预决算存有差异原因是：2024年度部分工资福利预算资金未能按预期支出。

(2)商品和服务支出91.63万元，完成年初预算的138.21%。预决算存有差异原因是：决算支出时功能分类科目调整。

(3)对个人和家庭的补助3.92万元，完成年初预算的164.71%。预决算存有差异原因是：决算支出时功能分类科目调整。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市兴业生态环境局2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市兴业生态环境局2024年度政府性基金支出年初预算为40.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市兴业生态环境局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市兴业生态环境局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的84.80%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.47%，主要原因是：厉行节约，压减经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算2.00万元，公务接待费支出决算0.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：我局没有因公出国（境）费收入，也没有因公出国（境）费支出，故本项无数据。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：指出境口岸至入境口岸的旅费，比如往返的国际航班机票费、国际列车票价等。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：我局没有公务用车购置收入，也没有公务用车购置支出，故本项无数据。购置了0辆公务用车，主要用于保障单位履行法定职责、开展公务活动的必要交通需求，且需严格遵循“按需配备、勤俭节约、规范管理”原则。

公务用车运行支出2.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数增加0.05万元。原因是：机要文件交换、因公出行以及开展环境执法、执法监测等业务活动更多。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆，全年运行费支出2.00万元。平均每辆2万元。

（三）公务接待费支出0.12万元，完成年初预算的24.00%，比上年决算数减少0.06万元，原因是：严格落实中央八项规定精神，控制开支。国内公务接待批次1次，人次14次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出决算91.63万元，比年初预算数增加25.36万元，增长38.27%，完成年初预算的138.27%，比上年决算数增加41.40万元，增长82.42%，主要原因是：项目实施规模扩大，年度内开展的调研、督查、执法等专项工作次数增多、覆盖范围扩大，相关交通、差旅、场租等费用上升。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障单位履行法定职责、开展公务活动的必要交通需求，且需严格遵循“按需配备、勤俭节约、规范管理”原则；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“兴业生态环境局执法监测运维等费用”等2个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出26.32万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金使用规范，产出符合预期，生态效益显著，社会公众满意度较高，大部分指标均达到年度绩效目标和年度绩效目标衡量指标的要求，但在执行单位预算时因资金紧张，部分项目未能按时支付，预算执行进度较低。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本单位2024年度项目2个，项目支出总额26.32万元。其中，本级项目2个，本级项目支出26.32万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：0个项目评为一等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；1个项目评为二等，涉及资金26.32万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是设定的预算绩效指标还不够全面，缺乏体现部分项目效果的个性指标；二是预算执行进度较低。下一步改进措施：一是将进一步加强预算绩效指标设置学习，科学合理制订绩效指标；二是将持续跟进项目支付进度，积极与财政单位进行沟通。

（2）部分重点项目绩效自评情况

兴业生态环境局执法监测运维等费用项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为89分，评级为二等，项目全年预算数为40万元，执行数为26.32万元，完成预算的80.65%。项目绩效目标完成情况：1.产出数量：目标值环境宣传次数大于10次，实际目标值已完成；2.产出质量：目标值是每月污水处理站运维监管次数大于4次，实际完成超过4次，每季度如期开展相关监管工作；3.产出时效：目标值是项目完成率≥90%和项目开工率为100%，实际已完成；4.产出成本：目标值是项目成本不超项目预算40万元，已完成26.32万元，完成80.65%；5.效益指标：目标值是辖区内生态环境安全得到完善以及生态环境监测能力大幅提升，两项均达到预期指标;6.满意度指标：满意度≥90%，实际完成95%。自评发现的主要问题及原因：一是预算项目的金额准确性有待提升，对下一年度的工作预期考虑欠周到欠全面，存在预算执行过程中出现多次科目调剂的情况；二是资金使用效益有待提高，虽然项目支出的全年执行数最终都达100%，但仍存在执行过程中不够及时，项目推进缓慢的情况。下一步改进措施：一是加强绩效管理，进一步规范绩效目标编制。组织预算绩效管理的相关培训，加强各股室的项目绩效意识，提高绩效设置水平。二是对项目绩效目标和指标的设置严格把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。三是加大对项目预算执行的监督力度，将项目预算执行情况列入本局绩效考核内容，推进项目实施进度，提高资金使用效益。

3.单位绩效评价结果。

本单位组织对市级生态环境区域监测中心能力建设项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分75分。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，“市级生态环境区域监测中心能力建设”自评得分为75分，三等，项目全年预算数为25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。1.产出数量：目标值采购实验室仪器设备10种，实际目标值已完成；2. 产出质量：目标值是验收合格率90%，实际完成0%；3. 产出时效：目标值是项目完成率≥90%和项目开工率为100%，实际已完成，但由于资金申请过程遇到困难，故未能完成支付；4. 产出成本：目标值是项目成本不超项目预算25万元，已完成0万元，完成0%；5.效益指标：目标值是辖区内生态环境安全和应急工作数据支撑得到完善以及生态环境监测能力大幅提升，两项均达到预期指标;6.满意度指标：满意度≥90%，实际完成95%。

4.财政绩效评价结果(如有)

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。