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第一部分：玉林市陆川生态环境局概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：玉林市陆川生态环境局2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市陆川生态环境局2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市陆川生态环境局概况
一、本部门职责
1．贯彻国家关于环境保护的方针政策及其他有关政策，拟订并监督全县环境保护的发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，拟订环境保护相关政策，完善环境监督制度，参与制定各项环境保护政策，提出运用环境保护相关政策实施宏观调控的建议。
2．起草相关环境保护、环境监察、环境监督管理等地方性法规、政府规章草案和环境监测政策调整方案。
3．承担县级污染减排目标管理的责任。负责编制全县污染减排任务并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级环境质量情况，向县人大常委会报告环境保护落实情况。组织制订环境应急事故处理机制。
4．负责辖区饮用水监测管理。编制饮用水监测制度。负责饮用水保护监管。
5．组织制定重点污染源企业监管制度，按规定开展企业减排管理工作。负责制定企业污染监察、监测制度并监督管理。
6．负责制定企业排污证管理规章制度，管理县级企业排污证发放。
7．负责管理和监督农村连片整治项目，参与拟订县农村环境保护的有关政策，负责农村环境保护管理工作。负责农村环境治理管理工作。
8．会同有关部门管理辖区内环境污染纠纷问题，负责环境监管工作，会同有关部门拟订环境管理制度和办法，编制环境保护机制。
9．拟订环境保护管理制度和政策，防范环境污染事故风险。管理环境污染监测、监察。开展农村环境保护、县城环境保护工作。
10．负责管理环境保护工作，监督和规范环境保护行为，组织实施国家统一的环境保护制度，指导和监督环境保护、监督的业务，指导和管理环境保护。
11．监督检查环境保护的执行情况，反映环境保护管理中的重大问题。
12．承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
玉林市陆川生态环境局是玉林市生态环境局的派出机构，共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员法管理事业单位2个。行政单位是玉林市陆川生态环境局。局属参照公务员法管理事业单位分别是：陆川县生态环境保护综合行政执法大队、陆川县生态环境监测站。局机关本级内设政秘股、水生态环境股、法规与行政审批股和水生态环境股、生态土壤与固废股共5个职能科室。
第二部分：玉林市陆川生态环境局2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市陆川生态环境局2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入824.77万元，其中本年收入824.77万元，较2023年度决算数减少41.66万元，下降4.81%，收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入824.77万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少41.66万元，下降4.81%，主要原因是：压缩经费支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：玉林市陆川生态环境局没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：玉林市陆川生态环境局没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：玉林市陆川生态环境局没有事业收入。
5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：玉林市陆川生态环境局没有经营收入。
6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：玉林市陆玉林市陆川生态环境局没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：玉林市陆川生态环境局没有使用非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
（二）本部门2024年度总支出824.77万元，其中本年支出824.77万元，较2023年度决算数减少41.66万元，下降4.81%，支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208类）110.66万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及在职职工的养老保险方面的支出。较2023年度决算数增加1.01万元，增长0.92%，主要原因是：人员增加。
2.卫生健康支出（210类）179.75万元，主要用于：根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2023年度决算数增加131.13万元，增长269.7%，主要原因是：医疗保险基数上升，人员增加。
3.节能环保支出（211类）479.83万元，主要用于：全县环保整治建设的支出。较2023年度决算数减少177.9万元，下降27.05%，主要原因是：压缩经费支出。
4.住房保障支出（221类）54.53万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加4.1万元，增长8.13%，主要原因是：基数上升，人员增加。
结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：玉林市陆川生态环境局没有结余分配支出。
年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是玉林市陆川生态环境局没有年末结转和结余支出。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市陆川生态环境局2024年度一般公共预算财政拨款支出824.77万元，较2023年度决算数减少41.66万元，下降4.81%，其中：基本支出369.19万元，项目支出455.58万元。
玉林市陆川生态环境局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为733.85万元，支出决算为824.77万元，完成年初预算的112.39%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：退休人员增加。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为78.63万元，支出决算为72.71万元，完成年初预算的92.47%。预决算存有差异原因是：人员退休，在职人员减少。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为39.32万元，支出决算为36.35万元，完成年初预算的92.45%。预决算存有差异原因是：人员退休，在职人员减少。
(4)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为123.91万元，支出决算为122.79万元，完成年初预算的99.1%。预决算存有差异原因是：人员退休，在职人员减少。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为36.37万元，支出决算为34.37万元，完成年初预算的94.5%。预决算存有差异原因是：人员退休，在职人员减少。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为23.06万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的96.01%。预决算存有差异原因是：人员退休，在职人员减少。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.49万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的93.88%。预决算存有差异原因是：人员退休，在职人员减少。
(8)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算为335.80万元，支出决算为405.02万元，完成年初预算的120.61%。预决算存有差异原因是：加大环境污染整治力度。
(9)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)年初预算为28.30万元，支出决算为24.25万元，完成年初预算的85.69%。预决算存有差异原因是：压缩经费支出。
(10)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为4.00万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的4.0%。预决算存有差异原因是：压缩经费支出。
(11)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为5.00万元，支出决算为50.4万元，完成年初预算的1008.0%。预决算存有差异原因是：加大环境污染整治力度。
(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为58.97万元，支出决算为54.53万元，完成年初预算的92.47%。预决算存有差异原因是：人员退休，在职人员减少。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
玉林市陆川生态环境局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出369.19万元，其中：人员经费344.94万元，主要包括：奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出24.25万元，主要包括：办公费,印刷费,咨询费,水费,电费,邮电费,维修（护）费,公务接待费,公务用车运行维护费,其他交通费用支出具体情况如下：
(1)工资福利支出327.85万元，完成年初预算的53.03%。预决算存有差异原因是：人员退休，在职人员减少。
(2)商品和服务支出24.25万元，完成年初预算的26.62%。预决算存有差异原因是：人员退休，在职人员减少。
(3)对个人和家庭的补助17.1万元，完成年初预算的110.32%。预决算存有差异原因是：人员退休增加。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况
玉林市陆川生态环境局2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
玉林市陆川生态环境局2024年度政府性基金支出年初预算为60.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市陆川生态环境局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
玉林市陆川生态环境局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4.50万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的95.78%，比上年决算数增加0.37万元，增长9.39%，主要原因是：压缩经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算3.92万元，公务接待费支出决算0.39万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：无因公出国安排。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：0。
（二）公务用车购置及运行维护费支出3.92万元，其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车，主要用于公务。
公务用车运行支出3.92万元，完成年初预算的98.00%，比上年决算数增加0.14万元。原因是：公务车老旧，维护成本增加。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2.00辆，全年运行费支出3.92万元。平均每辆1.96万元。
（三）公务接待费支出0.39万元，完成年初预算的78.00%，比上年决算数增加0.23万元，原因是：压缩经费支出。国内公务接待批次4次，人次40次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出决算24.25万元，比年初预算数减少66.63万元，下降73.32%，完成年初预算的26.68%，比上年决算数减少81.08万元，下降76.98%，主要原因是：压缩经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额1.81万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.31万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金824.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2024年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
玉林市陆川生态环境局对纳入绩效目标全部实现了随单位“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，我单位将继续推进绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念
2.项目支出绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况
本部门2024年度项目2个，项目支出总额60万元。其中，本级项目1个，本级项目支出60万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金0万元，占项目总数比例50%，占项目支出总额比例0%；1个项目评为二等，涉及资金60万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：资金拨付进度慢。下一步改进措施：及时对接财政，加快资金使用步伐，争取在规定时间内完成拨付。
（2）部分重点项目绩效自评情况
本单位无重点项目，未开展重点项目绩效自评。
3.部门决算中整体绩效自评结果。
本单位无需对部门整体绩效自评。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
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