玉林市博白生态环境局2024年度单位决算

目录

第一部分：玉林市博白生态环境局概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市博白生态环境局2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市博白生态环境局2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市博白生态环境局概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规、规章，根据县人民政府委托起草有关环境保护工作的规范性文件草案；制订全县的环境保护规划；组织拟订和监督实施重点区域、重点河流污染防治规划和生态保护建设规划；组织编制环境功能区划。

（二）负责全县环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、恶臭、固体废物、危险化学品及机动车尾气等污染防治工作；会同有关单位监督管理饮用水源地环境保护工作；组织指导实施城镇和农村环境综合整治工作。

（三）监督管理辖区内自然生态环境保护工作。监督对生态环境有影响的资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督管理畜禽养殖业的环境污染防治；参与土地利用规划、旅游发展规划等环境保护有关规划的审查工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；协调、指导农村生态环境保护、生态示范区建设，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护，协调和组织实施博白生态县建设工作。

（四）负责全县核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。监督核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，参与核事故的应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。

（五）监督实施环境保护国家标准及行业标准；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织对本县环境质量和污染源的调查，收集环境信息，做好环境统计。

（六）组织实施各项环境管理制度；审批各类建设项目的环境影响报告书（表），监督在本县内执行国家禁止、限制建设的重污染项目名录；负责协调和具体组织实施全县主要污染物减排工作；组织开展排污申报登记和发放排污许可证工作；推动清洁生产工作；负责有毒化学品环境管理工作。

（七）组织全县的环境质量监测和污染源定期监测；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境保护综合性报告和重大环境信息。

（八）负责做好排污费的征收、使用和管理，现场检查环保设施运行情况、建设项目“三同时”执行情况、执行污染物排放总量控制情况，调查处理辖区内发生的环境污染事故和环境污染纠纷。依法行使行政处罚权。

（九）组织、指导和协调环境保护的宣传教育工作，推动公众和舆论参与环境保护。

（十）承担环境信访和公众举报工作，办理涉及环保问题的人大议案和政协提案。

（十一）承办县人民政府和市环境保护局交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市博白生态环境局是玉林市生态环境局的派出机构，属正科级行政单位，内设政秘股、水生态环境股、大气环境股、生态土壤与固废股、法规与行政审批股。现有局属二层机构3个，为博白县生态环境保护综合行政执法大队、博白县生态环境监测站、博白县环境应急与事故调查中心。博白县生态环境保护综合行政执法大队属参公事业单位，编制31名。博白县生态环境监测站属事业单位，编制28名。博白县环境应急与事故调查中心属事业单位，编制5名。

第二部分：玉林市博白生态环境局2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市博白生态环境局2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1407.93万元，其中本年收入1407.93万元，较2023年度决算数减少38.80万元，下降2.68%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1247.68万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少9.37万元，下降0.75%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：较2023年减少了玉林市九洲江流域生态治理项目10万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：无国有资本运营。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：无变化。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：无变化。

6.其他收入160.25万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少19.44万元，下降10.82%，主要原因是：2023年博白县财政拨付入河排污口排查经费；广西重点独流入海河流南流江防洪治理工程项目环境影响评审费（菱角、沙河），2024年无此2项经费。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：无变化。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：无变化。

（二）本单位2024年度总支出1407.93万元，其中本年支出1407.93万元，较2023年度决算数减少38.80万元，下降2.68%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）189.29万元，主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2023年度决算数增加26.77万元，增长16.47%，主要原因是：人员增加，工资绩效奖金增加，社保基数上涨。

2.卫生健康支出（210类）83.29万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗支出及公务员医疗补助支出。较2023年度决算数增加6.78万元，增长8.86%，主要原因是：人员增加，工资绩效奖金增加，医保基数上涨。

3.节能环保支出（211类）1061.6万元，主要用于：为保证日常运转发生的公用经费和为完成各项职能工作任务的项目支出。较2023年度决算数减少68.22万元，下降6.04%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。

4.城乡社区支出（212类）0.04万元，主要用于：在职人员增资（物业服务补贴）。较2023年度决算数减少14.21万元，下降99.72%，主要原因是：2023年该项支出用于圭地河（博白县）全流域加密监测耗材项目及人员工资。2024年无此项目，无此项支出。

5.住房保障支出（221类）73.72万元，主要用于：在编人员住房公积金支出。较2023年度决算数增加10.08万元，增长15.84%，主要原因是：人员增加，工资绩效奖金增加，住房公积金基数上涨。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：无变化。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是无变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市博白生态环境局2024年度一般公共预算财政拨款支出1247.68万元，较2023年度决算数减少9.37万元，下降0.75%，其中：基本支出1034.01万元，项目支出213.67万元。

玉林市博白生态环境局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1006.73万元，支出决算为1247.68万元，完成年初预算的123.93%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为36.70万元，支出决算为40.9万元，完成年初预算的111.44%。预决算存有差异原因是：退休人员增加。主要用于按国家规定发放的在职工作人员社会保障、保险和退休人员的生活补贴、物业补贴等。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：1名事业单位人员2024年1月起退休，追加其退休生活补助。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为103.56万元，支出决算为98.32万元，完成年初预算的94.94%。预决算存有差异原因是：2024年3名人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为51.78万元，支出决算为49.16万元，完成年初预算的94.94%。预决算存有差异原因是：2024年3名人员退休，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为47.90万元，支出决算为50.75万元，完成年初预算的105.95%。预决算存有差异原因是：退休人员增加，需补缴往年医疗保险费用。主要用于支付按国家规定发放的医疗保险、生育保险、工伤保险、公务员补助险等。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为33.02万元，支出决算为31.91万元，完成年初预算的96.64%。预决算存有差异原因是：人员退休，公务员医疗补助支出减少。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.65万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的98.46%。预决算存有差异原因是：人员退休，工伤保险缴费人数减少。

(8)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算为518.96万元，支出决算为657.59万元，完成年初预算的126.71%。预决算存有差异原因是：追加新进人员工资、人员经费。事业单位人员晋薪级，行政、参公人员职级提升、工资晋级、晋档等，追加人员经费。

(9)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)年初预算为127.26万元，支出决算为122.32万元，完成年初预算的96.12%。预决算存有差异原因是：人员退休，绩效工资增量及基础性绩效工资发放较年初预算减少。

(10)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为1.50万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无变化。

(11)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为7.74万元，支出决算为119.94万元，完成年初预算的1549.61%。预决算存有差异原因是：下达九洲江跨省流域上下游横向生态补偿资金，下达广东省九洲江流域生态补偿资金。

(12)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：追加新进事业单位人员物业补贴经费。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为77.67万元，支出决算为73.72万元，完成年初预算的94.91%。预决算存有差异原因是：人员退休，住房公积金支出减少。主要用于支付按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市博白生态环境局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1034.01万元，其中：人员经费925.42万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,伙食补助费,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出108.60万元，主要包括：办公费,手续费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,培训费,公务接待费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出具体情况如下：

(1)工资福利支出881.77万元，完成年初预算的104.31%。预决算存有差异原因是：2024年干部职工晋升薪级，工资增加，因此预决算有差异。

(2)商品和服务支出108.6万元，完成年初预算的95.23%。预决算存有差异原因是：2024年落实过紧日子政策，压缩部分经费，因此预决算有差异。

(3)对个人和家庭的补助43.65万元，完成年初预算的114.54%。预决算存有差异原因是：2024年新增加退休人员3人，追加了退休人员补贴，因此预决算有差异。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市博白生态环境局2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数减少10.00万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。与2023年度决算差异较大的原因是，2023年追加安排玉林市九洲江流域生态环境治理项目10万元，2024年无此项目，导致2024年度较于2023年度决算数额差异较大。

玉林市博白生态环境局2024年度政府性基金支出年初预算为100.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。预决算差异较大的原因是，2024年生态环境局执法监测运维等费用项目经费100.00万元年初预算纳入政府性基金预算支出，决算纳入一般公共预算支出，导致政府性基金预算支出年度决算与年初预算差异较大。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市博白生态环境局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市博白生态环境局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为8.80万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的91.82%，比上年决算数减少0.12万元，下降1.46%，主要原因是：落实过紧日子要求。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算6.80万元，公务接待费支出决算1.28万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：无变化。全年使用财政拨款安排玉林市博白生态环境局（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出6.80万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：无变化。购置了0辆公务用车，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需。

公务用车运行支出6.80万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数增加0.66万元。原因是：车辆购置时间过久，经常损坏，维修维护成本越来越大。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3.00辆，全年运行费支出6.80万元。平均每辆2.27万元。

（三）公务接待费支出1.28万元，完成年初预算的64.00%，比上年决算数减少0.78万元，原因是：落实过紧日子要求，压减支出。国内公务接待批次13次，人次106次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出决算108.60万元，比年初预算数减少5.02万元，下降4.42%，完成年初预算的95.58%，比上年决算数增加17.90万元，增长19.74%，主要原因是：面临的监测、检查等工作任务多且重，已落实过紧日子政策，压缩经费。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额2.82万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出1.75万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.07万元，占政府采购支出总额的37.94%，其中：授予小微企业合同金额1.07万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是环境监测业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金213.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本单位2024年度项目4个，项目支出总额213.67万元。其中，本级项目4个，本级项目支出213.67万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金213.67万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：资金拨付进度慢。下一步改进措施：及时对接财政，加快资金使用步伐，争取在规定时间内完成拨付。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，生态环境局执法监测运维等费用项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.22分，评级为一等，项目全年预算数为100万元，执行数为92.2331万元，完成预算的92.23%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量：目标值1是环境应急演练≥1次，实际完成值1次，已完成。目标值2是双随机检查次数≥120次，实际完成值164次，已完成。目标值3是排污许可证核发及质量核查现场检查次数≥100次，实际完成值161次，已完成。目标值4是开展环境监测次数≥100次，实际完成值148次，已完成。目标值5是环境宣传次数≥50次，实际完成值50次，已完成。目标值6是专项检查及执法行动次数≥6次，实际完成值6次，已完成。目标值7是农村生活污水处理站运维监管≥70家次，实际完成值70家次，已完成。

二是产出质量：目标值是单位正常运转，已完成。

三是产出时效：目标值是完成时间2024年12月31日前，实际完成值2024年12月31日前已完成预期目标，已完成。

四是产出成本：目标值是≤100万元，实际完成值为92.23万元，已完成。

五是效益指标：目标值1是提升环境应急能力，已完成。目标值2是保护生态环境，已完成。

六是满意度指标：目标值是环保政务窗口满意度≥90%，实际完成值95%，已完成。自评发现的主要问题及原因：一是此前设定的预算绩效指标还不够全面，缺乏体现部分项目效果的个性指标，二是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是进一步规范预算编制；二是加强沟通协调。

3.部门绩效评价结果。

本单位无需开展部门绩效评价工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。