玉林市玉州生态环境局2024年度单位决算

目录

第一部分：玉林市玉州生态环境局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市玉州生态环境局2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市玉州生态环境局2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市玉州生态环境局概况

一、本部门职责

玉林市玉州生态环境局在权限范围内依法行使对本辖区生态和城乡各类污染物监管与行政执法职责。负责对建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度、排污许可证制度情况进行监督检查。负责实施环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制相关工作。在玉林市生态环境局授权范围内承担生态环境保护许可具体工作。协助县级党委和政府、工业集中区工委和管委做好辖区内生态保护、污染防治、环境安全工作。为县级党委和政府、工业集中区工委和管委履行生态环境保护责任和突发环境事件应急处置提供监测支持。承担玉林市生态环境局交办的其他业务工作。

玉林市玉州区生态环境保护综合行政执法大队负责生态环境监督执法。组织拟订突发生态环境事件和生态破坏事件应急预案及处理。负责信访工作、生态环境舆情收集、研判、应对工作。统一行使行政检查、行政处罚、行政强制等执法职能，负责拟定和组织实施生态环境执法制度措施。负责生态环境保护行政执法与公检法司部门的刑事司法衔接联动工作。监督实施建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度，指导监督建设项目生态环境保护竣工验收工作。承担安全生产监管、平安建设工作。配合做好环境保护税征收相关工作。对接市生态环境保护综合行政执法支队。

玉林市玉州区生态环境监测站负责辖区的执法监测、污染源监测和突发环境事件应急监测工作，按要求做好生态环境质量监测相关工作。对接玉林生态环境监测中心、市生态环境应急与技术服务中心

二、机构设置情况

行政单位1个，局属参照公务员法管理事业单位2个。行政单位是玉林市玉州生态环境局，作为玉林市生态环境局的派出机构。局属参照公务员管理事业单位分别是：1.玉林市玉州区生态环境保护综合行政执法大队，与玉林市玉州生态环境局实行“局队合一”体制，作为玉林市玉州生态环境局的内设机构；2.玉林市玉州区生态环境监测站为玉林市玉州生态环境局管理的公益一类事业单位。

局机关本级内设5个股室：分别为政秘股、水生态环境股、大气环境股、生态土壤与固废股、法规与行政审批股

第二部分：玉林市玉州生态环境局2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市玉州生态环境局2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1771.89万元，其中本年收入1092.32万元，较2023年度决算数减少232.54万元，下降11.60%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入629.77万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少45.15万元，下降6.69%，主要原因是：人员调动、退休。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位本年度无政府性基金预算收入支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位本年度无经营收入支出。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位本年度无经营收入支出。

6.其他收入462.55万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少803.45万元，下降63.46%，主要原因是：玉州级财政拨款收入放入“其他收入”，2024年度玉州级财政拨入资金减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位本年度无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余679.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加616.06万元，增长970.02%，主要原因是：上年度玉州级财政拨款结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出1771.89万元，其中本年支出1729.60万元，较2023年度决算数减少232.54万元，下降11.60%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）81.93万元，主要用于：缴纳行政单位社会保障和就业缴费。较2023年度决算数增加2.11万元，增长2.64%，主要原因是：人员变动、职工参保基数增大。

2.卫生健康支出（210类）41.04万元，主要用于：缴纳行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助。较2023年度决算数增加3.57万元，增长9.53%，主要原因是：人员变动、职工参保基数增大。

3.节能环保支出（211类）1565.64万元，主要用于：玉林市玉州生态环境局、玉州区生态环境保护综合行政执法大队、玉州区生态环境监测站3个单位在职在编人员的工资、补贴等人员经费和聘用人员工资社保支出等。用于日常运转发生的基本支出，如按区统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。二是为履行部门职能，完成各项环境执法、环境监测、环境宣传和其他环境保护工作而发生的支出等。较2023年度决算数增加400.07万元，增长34.32%，主要原因是：机构改革上划玉林市管理后人员经费标准提高，人员经费支出增加。

4.城乡社区支出（212类）0万元，主要用于：本年度无此项支出。较2023年度决算数减少4.51万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项支出。

5.住房保障支出（221类）40.99万元，主要用于：缴纳行政单位职工住房公积金。较2023年度决算数增加3.49万元，增长9.31%，主要原因是：人员变动、职工参保基数增大。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：本年度本单位无结余分配。

年末结转和结余42.29万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少637.28万元，下降93.78%，主要原因是玉州级财政拨入玉州事权项目资金减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市玉州生态环境局2024年度一般公共预算财政拨款支出629.77万元，较2023年度决算数减少45.15万元，下降6.69%，其中：基本支出563.31万元，项目支出66.46万元。

玉林市玉州生态环境局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为533.91万元，支出决算为629.77万元，完成年初预算的117.95%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初此项支出不单列。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为55.38万元，支出决算为53.89万元，完成年初预算的97.31%。预决算存有差异原因是：本年度有职工退休有新进人员。用于支付退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、在职在编人员机关事业单位养老保险、职业年金等。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为27.69万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的98.37%。预决算存有差异原因是：本年度有职工退休有新进人员。用于支付退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、在职在编人员机关事业单位养老保险、职业年金等。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为25.61万元，支出决算为25.2万元，完成年初预算的98.4%。预决算存有差异原因是：本年度有职工退休有新进人员。主要用于缴纳员工的单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险和失业保险等。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为15.57万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的99.74%。预决算存有差异原因是：本年度有职工退休有新进人员。主要用于缴纳员工的单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险和失业保险等。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.35万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的88.57%。预决算存有差异原因是：本年度有职工退休有新进人员。主要用于缴纳员工的单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险和失业保险等。

(7)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算为364.78万元，支出决算为459.31万元，完成年初预算的125.91%。预决算存有差异原因是：有新进人员、职工工资绩效增加。主要用于一是主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出。用于日常运转发生的基本支出，如按区统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。二是主要用于开展业务支出等。

(8)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为3.00万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的216.67%。预决算存有差异原因是：有3.5万元为上年经费，申请在今年支出。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为41.53万元，支出决算为40.99万元，完成年初预算的98.7%。预决算存有差异原因是：本年度有职工退休有新进人员。主要用于职工的住房公积金缴纳。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市玉州生态环境局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出563.31万元，其中：人员经费498.99万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,伙食补助费,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,奖励金,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出64.32万元，主要包括：办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,公务接待费,专用材料费,委托业务费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出具体情况如下：

(1)工资福利支出488.62万元，完成年初预算的109.44%。预决算存有差异原因是：有人员增资，也有职工退休人员调出。

(2)商品和服务支出64.32万元，完成年初预算的84.77%。预决算存有差异原因是：厉行勤俭节约，压缩经费支出等，部分支出未能及时支付。

(3)对个人和家庭的补助10.38万元，完成年初预算的121.26%。预决算存有差异原因是：年中新增退休人员，退休人员支出增加。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市玉州生态环境局2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市玉州生态环境局2024年度政府性基金支出年初预算为60.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市玉州生态环境局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市玉州生态环境局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为8.00万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的71.88%，比上年决算数减少1.79万元，下降23.74%，主要原因是：厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算5.34万元，公务接待费支出决算0.41万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本年度无此项支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本年度无此项公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费支出5.34万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本年度无此项支出。购置了0辆公务用车，主要用于0。

公务用车运行支出5.34万元，完成年初预算的76.29%，比上年决算数减少1.90万元。原因是：厉行勤俭节约，压缩“三公”经费支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2.00辆，全年运行费支出5.34万元。平均每辆2.76万元。

（三）公务接待费支出0.41万元，完成年初预算的41.00%，比上年决算数增加0.12万元，原因是：业务交流检查增加，属于正常变动。国内公务接待批次3次，人次40次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出决算64.32万元，比年初预算数减少11.47万元，下降15.13%，完成年初预算的84.87%，比上年决算数减少8.15万元，下降11.25%，主要原因是：我单位本年度积极落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，进一步压减运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额5.88万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.34万元。授予中小企业合同金额2.28万元，占政府采购支出总额的38.78%，其中：授予小微企业合同金额0.54万元，占授予中小企业合同金额的23.68%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求，组织对2024年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金63.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目2个，项目支出总额63.46万元。其中，本级项目1个，本级项目支出59.96万元；对下转移支付项目1个，对下转移支付3.5万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金59.96万元，占项目总数比例50%，占项目支出总额比例94.5%；1个项目评为二等，涉及资金3.5万元，占项目总数比例50%，占项目支出总额比例5.5%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：部分资金未能支出。下一步改进措施：提高单位编制预算绩效目标设计的科学性、合理性，强化对绩效项目进度跟踪，合理支出预算资金。

（2）部分重点项目绩效自评情况

“生态环境局执法监测运维等费用”项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为94.16分，评级为一等，项目全年预算数为60万元，执行数为59.96万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：1.产出数量：目标值是环保宣传次数≥4，实际完成值4，已完成；目标值是对企业开展双随机检查次数≥60，已完成；目标值是处理环境投诉次数≥800，已完成；2.产出质量：玉州区环境空气质量指数（AQI）优良率≥90%，已完成；3.产出时效：目标值是2024年12月31日之前完成，已完成；4.产出成本：资金使用率≥90%，已完成；5.效益指标：目标值是提高人民群众保护环境、保护空气环境质量意识，已完成;6.满意度指标：目标值是群众对玉州整体环境的满意度为满意，已完成。自评发现的主要问题及原因：部分资金未能支出。下一步改进措施：提高单位编制预算绩效目标设计的科学性、合理性，强化对绩效项目进度跟踪，合理支出预算资金。

3.部门绩效评价结果。

组织对2024年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金63.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

4.财政绩效评价结果(如有)

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。