玉林市生态环境部门2026年部门预算

玉林市生态环境部门2026年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2026年部门预算报表

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家生态环境保护法律法规和方针、政策起草相关地方性法规、市政府规章草案和规范性文件。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。

（三）负责监督管理减排目标的落实。

（四）负责提出全市生态环境领城固定资产投资规模和方向、对政府专项资金提出安排意见，核准玉林市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（五）负责环境污染防治的监督管理。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。

（九）负责生态环境监测相关工作。配合自治区做好生态环境质量监测有关工作。

（十）负责应对气候变化工作。

（十一）组织开展生态环境保护督察相关工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，开展生态环境科技工作。

（十四）开展生态环境对外合作与交流。

（十五）负责废弃危险化学品等危险废物处置的监督管理。

（十六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度。

二、机构设置情况

玉林市生态环境局共有内设机构12个：办公室、综合科、人事科、法规与标准科、科技与财务科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科（生态环境监测与应急科）、固废化学品与辐射管理科、环境影响评价与排放管理科（行政审批办公室）、党建办。

直接管辖的二层机构单位3个，其中：1个参照公务员管理事业单位：玉林市生态环境保护综合行政执法支队、2个全额拨款事业单位：玉林市生态环境应急与技术服务中心、玉林市固体废物和化学品服务中心。

派出机构8个：玉林市北流生态环境局、玉林市容县生态环境局、玉林市陆川生态环境局、玉林市博白生态环境局、玉林市兴业生态环境局、玉林市玉州生态环境局、玉林市福绵生态环境局、玉林市生态环境局龙潭产业园区分局。

第二部分： 2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年本部门总收入6907.72万元，同比减少260.86万元，下降3.64%。2026年总支出6907.72万元，同比减少260.86万元，下降3.64%。主要原因是当前经济下行，坚持励行勤俭节约，反对铺张浪费，减少非必要预算支出。因此，比上年度减少部门预算的收入。

二、部门收入总体情况说明

2025年本部门总收入预算6907.72万元，同比减少260.86万元，下降3.64%。其中：

一般公共预算收入6907.72万元，同比减少260.86万元，下降3.64%。主要原因是当前经济下行，厉行勤俭节约，减少非必要预算支出。

政府性基金预算收入0万元，同比减少70万元，下降100%。主要原因是根据年度财力统筹安排及项目实施进度，合理调整支出节奏，政府性基金预算支出相应核减。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加 0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加 0万元，增长0 %。

三、部门支出总体情况说明

2026年本部门总支出预算6907.72万元，同比减少260.86万元，下降3.64%。其中： 

　　基本支出预算6350.21万元，同比增加413万元，增长6.96％。主要原因是新录用一批公务人员以及人员增资。

项目支出预算557.51万元，同比减少673.86万元，下降55.08％。主要原因是根据年度财政资金统筹安排及财力保障情况，结合项目实施时序进度，对项目支出节奏进行合理调整，预算支出相应减少。项目实施工作正常推进。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年本部门财政拨款总收入6907.72万元，同比减少260.86万元，下降3.64%。2026年财政拨款总支出6907.72万元，同比减少260.86万元，下降3.64%。主要原因是当前经济下行，坚持厉行勤俭约，反对铺张浪费，减少非必要预算支出。因此，比上年度减少部门预算的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年本部门一般公共预算支出6907.72万元，同比减少260.86万元，下降3.64%。其中：

（一）一般公共服务支出预算17.60万元，同比增加17.60万元，增长100%。主要原因是北流生态环境局将2026年食堂运转经费安排在该科目下。

（二）社会保障和就业支出预算1075.84万元，同比减少101.85万元，下降10.46%。主要原因是社会保险缴费基数较上年下降。

（三）卫生健康支出预算499.84万元，同比减少162.04万元，下降24.48%。主要原因是社会保险缴费基数较上年下降。

（四）节能环保支出预算4817.49万元，同比减少201.92万元，下降4.02%。主要原因是年度财力统筹安排，结合项目实施时序调整，节能环保支出预算相应压减，重点保障刚性支出，各项工作稳步推进。

（五）住房保障支出预算496.95万元，同比减少53.65万元，下降12.1%，主要原因是社会保险缴费基数较上年下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

     2026年本部门一般公共预算基本支出6907.72万元，同比减少260.86万元，下降3.64%。其中：

一、工资福利支出预算支出5327.93万元，同比增长363.2万元，增长7.32%。主要原因是新录用一批公务人员以及人员增资。

二、商品和服务支出预算支出842.41万元，同比增加39.97万元，增长4.98%。主要原因是新录用一批公务人员以及人员增资。

三、对个人和家庭的补助预算支出179.87万元，同比减少9.83万元，下降5.78%。主要原因是退休人员较上年减少。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2026年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算95.24万元，同口径比2025年减少3.95万元，下降3.98%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排2万元，比上年增加2万元，增长100%。增长的主要原因是根据上级统一部署及全区生态环境保护对外合作交流工作需要，开展生态环境领域技术交流、成果展示、学习借鉴先进治理经验等公务活动需要安排增加因公出国（境）费用。

2.公务接待费2026年预算安排11.25万元，比上年减少1.01万元，下降8.24%，减少的主要原因是财政统一压减预算要求，从严从紧安排“三公”经费，优化支出结构，厉行节约。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排62.39万元，比上年增加2.52万元，增长4.21%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0 万元，增长0 %；

公务用车运行维护费2026年预算安排62.39万元，比上年增加2.52万元，增长4.21 %，增长的主要原因是为迎接2026年中央生态环保督察工作，做好前期辖区内的环境问题的巡查，相关监管、执法检查任务增加，公务用车使用频次提高，费用相应增长。

4.会议费2026年预算安排2.42万元，比上年减少0.57万元，下降23.55%，减少的主要原因是财政统一压减预算要求，从严从紧安排“三公”经费，优化支出结构，厉行节约。

5.培训费2026年预算安排24.07万元，比上年减少6.89万元，下降28.62 %，下降的主要原因是财政统一压减预算要求，从严从紧安排“三公”经费，优化支出结构，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金支出预算0万元，同比减少70万元，下降100%，主要原因是根据年度财力统筹安排及项目实施进度，合理调整支出节奏，政府性基金预算支出相应减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

     “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年我部门共有8个行政机关、1个参照公务员法管理的事业单位和2个全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算842.41万元，较2025年预算增加39.97万元，增长4.98%。增长的原因是为了确保落实今年重点工作任务需要，保障机关正常运转，运行经费相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2026年，政府采购预算163.71万元，同比减少355.17万元，下降68.45%。其中：货物类采购预算27.62万元，服务类采购预算136.09万元，工程类采购预算0万元。政府采购预算主要是用于购置办公设备、办公用品、车辆加油、维修和保养、水质自动监测站的运维服务等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备11台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2026年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款6907.72万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下：

重点项目一：玉林市土壤、地下水和农村监督性监测及执行监测等监测费，预算资金48万元，2026年度绩效目标为通过采购玉林市土壤、地下水和农村监督性监测及执行监测等监测费项目，重点围绕对玉林市土壤、地下水、农村生活污水处理设施进行监督性监测，为生态环境监管提供数据支撑。设3条数量指标：数量指标1.土壤监督性监测(≥1次)；2.地下水监督性监测(≥1次)；3.农村生活污水处理设施监督性监测(≥1次)。设1条质量指标：质量指标1.项目验收合格率(＝100%)。设1条时效指标：时效指标1.完成时间（2026年12月）。设1条成本指标：成本资金投入(≤48万元)。设1条生态效益指标：生态效益1.对生态环境监管作用（提供数据支撑）。设1条满意度指标：满意度指标1.公众满意度(≥90%)。

重点项目二：建设项目环境影响评价文件技术评估服务费用项目，预算资金20万元，2026年度绩效目标为生态环境行政主管部门组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，组织专家对年度审批环评文件编制质量抽查，并承担相应费用。技术机构应当对其提出的技术评估意见负责，不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用规范行政审批中介服务收费，服务费一律由审批部门支付并纳入部门预算。设2条数量指标：数量指标1.项目环评文件(＝50个);2.年度审批环评文件编制质量抽查(＝2次) 。设1条质量指标：质量指标1.项目环评文件技术评估(达环评技术导则的要求，评价结论总体可信，通过项目环评文件技术审查，可上报相应环保主管部门审批)。设1条时效指标：时效指标1.完成时间(2026年12月31日前)。设1条成本指标：成本指标1.使用资金(≤20万)。设1条社会效益指标：社会效益指标1.为环保审批部门提供技术支撑(通过项目环评文件技术审查)。设1条生态效益指标：生态效益指标1.为生态环境建设提供技术支撑(通过项目环评文件技术查)。设1条满意度指标：满意度指标1.群众满意度度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2026年部门预算报表（详见附件）